2019年度滑县半坡店镇人民政府部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

半坡店镇人民政府机关内设7个职能部门7个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，各单位的主要职责是：（1）党政办公室协助党委、政府搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助镇领导处理日常事务，负责镇档案、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施乡机关各项规章制度；承办党委、政府交办的其他工作。（2）、社会事务办公室贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、等方面的方针、政策和法律、法规；负责民政、教育、科技、文化、卫生、村镇建设等工作；做好土地管理与保护；承办党委、政府交办的其他工作。（3）、经济发展办公室贯彻执行党和国家有关农业、农村工作方针、政策和法律、法规；负责制定镇经济发展规划，提供政策服务，营造发展环境，负责制定全镇农业、企业发展规划和环境保护等工作；指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务；承办党委、政府交办的其他事项。（4）、农业服务中心贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；参与制定镇农业发展规划，并组织实施；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。（5）、计划生育服务中心主要承担人口与计划生育的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规。协助上级部门做好并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作；承办上级业务主管部门和镇人民政府交办的其他事项。（6）、村镇建设发展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；对本镇的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。（7）、综合治理工作中心贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；制定和完善本镇综合治理工作的各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作；健全镇、村两级治保、做好群众来信来访接待调处工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。 二、人员构成情况

半坡店镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制64人，其中：行政编制33人，事业编制31人；在职职工64人，离退休人员31人。

三、部门预算单位构成

部门预算由半坡店镇本级预算和七个二级预算单位构成，具体为：滑县半坡店镇党政办公室，滑县半坡店镇计划生育服务中心，滑县半坡店镇民政所，滑县半坡店镇农业服务中心，滑县半坡店镇村镇建设发展中心，滑县半坡店镇综合治理中心，滑县半坡店镇劳动保障所。

第二部分

半坡店镇2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计900.09万元，支出总计900.09万元，与2018年相比，收、支总计各增加245.59万元，增长37.5%。主要原因是：国税、地税收入增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计900.09万元，其中：一般公共预算900.09万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计900.09万元，其中：基本支出481.39万元，占53.48%；项目支出418.7万元，占46.52%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出470.1万元，商品和服务支出11.29万元，对个人和家庭补助410.7万元，债务利息及费用支出8万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算900.09万元，与2019年相比，增加245.59万元，增长37.5%。主要原因是加大了对改变乡村面貌、扶贫工作经费、扶持企业等项目支出,增加了巡防队员、视频监控员工、城管人员工资、敬老院工作人员工资、村干部工资、公用经费、服务群众支出。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与上年一致。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为900.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.82万元，占24.6%；社会保障和就业（类）支出73.48万元，占8.2%；卫生健康（类）支出74.55万元，占8.3%；城乡社区支出38.08万元，占4.2%，农林水支出446.51万元，占49.6%，住房保障（类）支出37.65万元，占4.2%，债务付息支出8万元，占0.9%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出900.09万元，其中：工资福利支出470.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出11.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助410.7万元，主要包括村级经费，债务利息及费用支出8万元，主要包括政府债券利息。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为11.2万元，比2018年增加0万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,与上年一致。

（2）2019年公务接待费4万元，主要用于接待上级或外省市的调研、考察、交流等，与上年一致，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算120万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，与上年一致。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县半坡店镇人民政府2019年度部门预算表