滑县大寨乡人民政府2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

大寨乡人民政府内设9个职能部门归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、负责乡党委政府会议的准备工作，协助乡党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助乡党委政府领导同志组织起草或审核以乡党委政府名义印发的公文。3、研究乡党委政府各部门和村对乡党委政府请乡党委政府的事项，提出审核意见，报乡党委政府领导同志审批。4、根据乡党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报乡党委政府领导决定。5、协助乡党委政府领导同志组织处理需由乡党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对乡党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向乡党委政府领导同志报告。7、负责乡党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理乡党委政府涉法案件。8、负责乡民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理乡党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全乡经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办乡党委政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕乡党委政府的中心工作和乡政府领导同志的指示，组织调查研究，对全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责乡党委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责乡党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（二）人员构成情况

乡党委政府预算管理单位共有编制76人，其中：行政编制35人（含行政工勤2人），事业编制41人；在职职工76人，离退休人员28人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济建设工作，2016年脱贫攻坚工作，小城镇建设，人居环境整治工作，双违治理工作，综治工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算756万元，其中：财政拨款756万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算756万元，按用途划分为：工资福利支出338.64万元，占44.79%；对个人和家庭的补助142.42万元，占18.83%；商品服务支出122.5万元，占16.2%；项目支出152.44万元，占20.16%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出338.64万元，占44.79%；对个人和家庭的补助142.42万元，占18.83%；商品服务支出122.5万元，占16.2%；项目支出152.44万元，占20.16%。主要项目是：综治经费、公车改革补贴，基础设施建设等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出338.64万元，对家庭和个人的补助172.42万元（含综治巡防队员工资），商品服务支出122.5万元，基本建设支出95万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少5.3万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少14.48万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施财经制度、公务车用车制度等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

附表：滑县大寨乡2016年收支预算表

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