2018年度滑县大寨乡部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

大寨乡人民政府内设8个职能部门归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、负责乡党委政府会议的准备工作，协助乡党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助乡党委政府领导同志组织起草或审核以乡党委政府名义印发的公文。3、研究乡党委政府各部门和村对乡党委政府请乡党委政府的事项，提出审核意见，报乡党委政府领导同志审批。4、根据乡党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报乡党委政府领导决定。5、协助乡党委政府领导同志组织处理需由乡党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对乡党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向乡党委政府领导同志报告。7、负责乡党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理乡党委政府涉法案件。8、负责乡民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理乡党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全乡经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办乡党委政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕乡党委政府的中心工作和乡政府领导同志的指示，组织调查研究，对全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责乡党委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责乡党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

二、人员构成情况

大寨乡机关及归口预算管理单位共有编制70人，其中：行政编制35人，事业编制35人；在职职工66人，离退休人员27人。

三、部门预算单位构成

部门预算由8本级预算和0个/无二级预算单位构成，具体为：大寨乡党政办公室、大寨乡社会事务办公室、大寨乡社会经济办公室，大寨乡村镇建设发展中心、大寨乡计划生育服务中心、大寨乡农业服务中心、大寨乡文化服务中心、大寨乡劳动保障所

第二部分

大寨乡单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计711.7万元，支出总计711.7万元，与2017年相比，收、支总计各增加212.1万元，增长42.45%。主要原因是：人员增资因素，如平安建设奖、物业补贴、住房补贴、平时考核奖；村干部工资增资。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计711.7万元，其中：一般公共预算711.7万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金0万元，.其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计711.7万元，其中：基本支出736.87万元，占89.48%；项目支出74.73万元，占10.52%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出615.34万元，商品和服务支出60.86万元，对个人和家庭补助35.5万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算711.7万元，与2017年相比，增加212.1万元，增长42.45%。主要原因是人员增资因素，如平安建设奖、物业补贴、住房补贴、平时考核奖；村干部工资增资。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为711.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.12万元，占51.16%；社会保障和就业（类）支出103.34万元，占14.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出93.83万元，占XX%；文化体育与传媒支出（类）支出31.36万元，占13.18%；农林水支出（类）支出83.86万元，占11.78%；住房保障（类）支出38.19万元，占5.36%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出711.7万元，其中：工资福利支出553.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出60.86万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助23.07万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为25.2万元，比2017年持平。

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,与上年持平。

（2）2018年公务接待费18万元，主要用于公务接待费，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较2017年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较2017年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算60.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共472.28万元，共有车辆5辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额286.83万元，通用设备119.42万元，专用设备24.8万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物33.94万元，无形资产7.28万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县大寨乡2018年度部门预算表

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