滑县财政局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县财政局机关内设15个职能处室和9个二级机构、22个财政所归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。负责全县财政收支管理工作。

（二）人员构成情况

滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制208人，其中：行政编制34人，事业编制174人；在职职工207人，离退休人员71人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县现代农业、新型工业、招商引资、基础设施“四大重点”。促进经济发展、社会和谐、大局稳定；优化支出结构，厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强财政管理，提高支出绩效。

二、收入预算说明

2016年收入预算3845.4万元，其中：财政拨款2349.4

万元；专项转移支付收入1496万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算3845.4万元，按用途划分为：工资福利支出1260.9万元，占33%；对个人和家庭的补助391.9万元，占10%；商品服务支出156.8万元，占4%；项目支出2035.8万元，占53%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1260.9万元，占33%；对家庭和个人的补助391.9万元，占10%；商品服务支出156.8万元，占4%；项目支出539.7万元，占14%。主要项目是：基本建设支出27.1万元、专项业务支出132.9万元、其他各项支出379.8万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1260.9万元，对家庭和个人的补助391.9万元，商品服务支出156.8万元，基本建设支出27.1万元，其他资本性支出90万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用未发生。

2016年公务接待费较上年增加0.3万元，主要原因省审计组来我单位进行审计业务。今后将继续严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少6万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是实施公务用车管理办法等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费未发生。

附表：滑县财政局及财政所2016年县级部门收支预算表

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