滑县工业和信息化委员会2016年度部门决算

第一部分 滑县工业和信息化委员会概况

一、主要职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门用于本县工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）落实国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和本县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

（九）组织实施重大技术装备发展和自主创新的规划，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理信息安全重大事件。

（十三）根据省无线电管理局总体部署，承担县无线电管理相关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入工信委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．工信委本级

2．工信委二级机构滑县企业发展服务中心

第二部分

工信委2016年度部门决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
																			单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费									小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2		3		4		5			6	7		8			9		10		11	12
45.1	15		16.6				16.6			13.5	25.56		11.18			9.69				9.69	4.69
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：工信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县工业和信息化委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1305.89万元，支出总计1305.89万元，与2015年相比，收、支总计各增加534.03万元，增长69.19%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1047.83万元，其中：财政拨款收入1047.19万元，占99.94%；其他收入0.64万元，占0.06%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计845.53万元，其中：基本支出350.26万元，占41.42%；项目支出495.27万元，占58.58%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1305.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加537.34万元，增长69.97%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出845.35万元，占支出合计的99.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.44万元，增长87.06%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出845.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.86万元，占0.81%；科学技术支出14.15万元，占1.67%；社会保障和就业支出20.41万元，占2.41%；资源勘探信息等支出803.93万元，占95.11%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.66万元，支出决算为845.35万元，完成年初预算的92.62%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出845.35万元，其中：人员经费282.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、采暖费、管理管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.1万元，支出决算为25.56万元，完成预算的56.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为11.18万元，完成预算的74.53%；公务用车购置及运行费支出决算为9.69万元，完成预算的58.37%；公务接待费支出决算为4.69万元，完成预算的34.74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。二是2017年公务用车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；通过实施机关规章制度等有效措施，加强运行维护费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.03万元，增长45.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.54万元，增长207.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长2%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长6.83%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国地点和时间不一样；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下乡调研及扶贫工作任务重；公务接待费支出增加的主要原因是新增盘活企业存量资金工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.18万元，占43.74%；公务用车购置及运行费支出决算9.69万元，占37.91%；公务接待费支出决算4.69万元，占18.35%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出11.18万元。全年安排委机关因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：

赴德会议支出11.18万元，主要用于参加以下国际会议：2016中国（河南）-欧洲产业合作对接活动，出访德国。

2．公务用车购置及运行费支出9.69万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.69万元。主要用于工信委及发展服务中心开展工作公务用车支出的过路费、燃油费、保险、维修等费用。2016年期末，工信委机关及二级机构滑县企业发展服务中心属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出4.69万元。主要用于接待上级检查、加班就餐、盘活企业招商引资客商。工信委2016年度共接待国内来访团组174个、来访人员1044人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出67.52万元，比2015年增加5.4万元，增长8.69%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，工信委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。