滑县水务局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县水务局机关内设6个职能科室和卫河排管站管理所、桑村干渠管理站、大功灌区管理站、抗旱工作服务站、基层水利服务中心等5个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

（二）人员构成情况

滑县水务局机关及归口预算管理单位共有编制178人，其中：行政编制24人，事业编制154人；在职职工130人，离退休人员61人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县农田水利、防汛抗旱、水资源管理、饮水安全、灌区建设和贯彻执行水法律法规等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算23029.0077万元，其中：财政拨款939.8967万元；专项收入190.0000万元；部门结转结余资金21411.1110万元；政府性基金收入16.0000万元；上级专项转移支付472.0000万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算23029.0077万元，按用途划分为：工资福利支出524.0164万元，占2.28%；对个人和家庭的补助256.8438万元，占1.12%；商品服务支出54.2365万元，占0.23%；项目支出22193.9110万元，占96.37%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出524.0164万元，占55.75%；对家庭和个人的补助256.8438万元，占27.33%；商品服务支出54.2365万元，占5.77%；项目支出104.8000万元，占11.15%。主要项目是：农田水利设施产权制度改革和创新等项目。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出524.0164万元，对家庭和个人的补助256.8438万元，商品服务支出54.2365万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年无因公出国（境）费用，与上年一致。

2016年公务接待费3万元，与上年一致。

2016年公务用车运行维护费较上年减少14.4万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费，与上年一致。

2016年政府采购预算安排30万元，主要采购防汛物资、办公耗材用品等。

附表：滑县水务局2016年收支预算表

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