滑县水务局2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县水务局隶属县政府管理，财政全供行政单位，6个职能处室和卫河排管站、桑村干渠管理站、大功灌区管理站、抗旱工作服务站等4个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构办公室、财务审计股、计划建设股、水政水资源股、工程管理股和农村水务股，人员编制84人，单位的主要职责是：负责全县的农田水利、防汛抗旱、水资源管理、饮水安全、灌区建设和贯彻执行水法律法规等工作。

（二）人员构成情况

滑县水务局机关及归口预算管理单位共有编制124人，其中：行政编制24人，事业编制100人；在职职工123人，离退休人员59人，其中：水务局机关行政编制24人，事业编制60人，在职职工83人，离退休人员52人；桑村干渠管理站，事业编制20人，在职职工12人，退休人员3人；卫河排管站（卫南引黄调蓄工程管理站），事业编制20人，在职职工20人，退休人员4人；

（三）预算年度主要工作任务

服务全县农田水利、防汛抗旱、水资源管理、饮水安全、灌区建设和贯彻执行水法律法规等工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算2903.6401万元，其中：财政拨款1287.4205万元；缴入预算管理的行政事业性收费116.2196万元，上级提前告知转移1500万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算2903.6401万元，按用途划分为：工资福利支出335.5885万元，占12%；对个人和家庭的补助178.83万元，占6.13%；商品服务支出42.702万元，占1.47%；项目支出2346.5196万元，占80.4%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出335.5885万元，占12%；对家庭和个人的补助178.83万元，占6.13%；商品服务支出42.702万元，占1.47%；项目支出2346.5196万元，占80.4%。主要项目是：2015小型农田水利基本建设项目，水利工程建设项目、水土保持、防汛、水资源评估、水利前期工作等项目。

2015年政府采购预算安排万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

2015年“三公”经费预算比2014年预算略有提高，主要因为我局新成立水利基层服务中心，由此产生公务用车运行费增加。