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滑县水务局2017年部门预算公开情况说明

发布时间: 2017-05-05 作者 来源: 滑县人民政府

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

滑县水务局机关内设6个职能科室和卫南引黄调蓄工程管理站、桑村干渠管理站、大功灌区管理站、抗旱工作服务站、基层水利服务中心、南水北调工程领导小组办公室等6个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全县水利战略规划和政策,起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施,组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责防治水旱灾害,承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作;负责节约用水工作;编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河湖库及滩地的治理和开发;负责农村水利工作等。

(二)人员构成情况

滑县水务局机关及归口预算管理单位共有编制188人,其中:行政编制24人,事业编制164人;在职职工121人,离退休人员64人。

(三)预算年度主要工作任务

服务全县农田水利、防汛抗旱、水资源管理、饮水安全、灌区建设和贯彻执行水法律法规等工作。

(四)部门预算单位构成

部门预算由8个二级预算单位组成。具体为:南水北调工程建设领导小组办公室、防汛抗旱工作站、人民胜利渠管理站、大功灌区管理站、水利工程质量安全监督站、水政监察大队、基层水利服务中心、农田基本建设专业队。

二、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计17325.316万元,支出总计17325.316万元,与2016年相比,收、支总计减少5703.68万元。减少32.92%,由于部分项目减少等原因。

(二)收入预算说明

2017年收入预算17325.3160万元,其中:财政拨款3162.7102万元;缴入预算管理的行政事业性收费72万元;专项收入20万元;政府性基金48万元;专项转移支付375.2万元;部门结转资金13647.4058万元。(详见表02)。

(三)支出预算说明

2017年支出预算17325.3160万元,按用途划分为:工资福利支出631.2893万元,占3.64%;对个人和家庭的补助91.2019万元,占0.53%;商品服务支出62.6918万元,占0.36%;项目支出16540.133万元(其中:部门结转资金13647.4058万元),占95.47%(详见表03)。

2017年一般公共预算支出按用途划分为:工资福利支出631.2893万元,占19.4%;对家庭和个人的补助91.2019万元,占2.8%;商品服务支出62.6918万元,占1.93%;项目支出2469.5272万元,占75.87%(以上详见表07)。主要项目(详见表06-1)是:防汛抗旱减灾资金、引黄水费补助、农田水利设施建设等。

(四)“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年无因公出国(境)费用,与上年一致。

2017年公务接待费较上年减少1元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

2017年无公务用车运行维护费,与上年一致。

2017年无公务用车购置费,与上年一致。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算785.18万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要.

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排20万元,主要采购防汛物资、办公耗材用品等。

四、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]
  [2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]
  [滑县水务局国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]
  [滑县水务局2017年部门预算公开表.xls]  135K]

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