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滑县国土资源局2017年部门预算公开情况说明

发布时间: 2017-05-05 作者 来源: 滑县人民政府

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

滑县国土资源局内设7个职能科室和滑县土地储备中心、滑县土地整理中心、国土局土地监察大队、滑县不动产登记中心4个二级机构。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是: 承担保护与合理利用全县土地等自然资源,规范全县国土资源管理秩序,优化配置全县国土资源的责任,负责规范国土资源权属管理,承担全县耕地保护、规范全县土地市场秩序,地质环境保护、地质灾害预防和治理责任,负责矿产资源开发,测绘行政管理等职责。

(二)人员构成情况

滑县国土资源局及二级机构共有编制249人,其中:行政编制21人,事业全供编制140人,事业自筹编制88人;在职职工180人,离退休人员18人。

(三)预算年度主要工作任务

滑县国土资源局将紧紧围绕省国土资源厅和县委、县政府确定的工作目标,主动适应经济发展新常态,紧抓新机遇,不断提升国土资源保障服务能力,重点做好用地服务保障工作、实施土地整治重大项目工程、积极争取扶贫项目的如期完成、强化土地执法监管力度、进一步规范不动产发证工作,确保不动产工作的顺利进行。组织实施好全县农村集体土地登记发证工作,全力维护社会稳定,扎实有效地推进全县国土资源管理工作再上新台阶。

(四)部门预算单位构成

部门预算由5个二级预算单位组成。具体为:土地管理监察大队、不动产登记中心、土地整理中心、土地储备中心、22个乡镇国土资源所。

二、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计34674.7699万元,支出总计34674.7699万元,与2016年相比,收、支总计减少4933.47万元。减少12.5%,主要原因是项目资金建设减少等。

(二)收入预算说明

2017年收入预算34674.7699万元,其中:财政拨款1222.5935万元;罚没收入90万;政府性基金1500万;部门结转资金1836.21764万元。

(三)支出预算说明

2017年支出预算34674.7699万元,按用途划分为:工资福利支出785.3419万元,占2.26%;对个人和家庭的补助88.2074万元,占0.25%;商品服务支出78.8735万元,占0.23%;项目支出33722.3471万元,占97.3%(详见表03)。

2017年一般公共预算支出按用途划分为:工资福利支出785.3419万元,占59.83%;对家庭和个人的补助88.2074万元,占6.72%;商品服务支出78.8735万元,占6%;项目支出360.1707万元,占27.44%。主要项目是:滑县土地储备中心人员经费180万,土地卫片执法工作经费10万,其他为上年度结转的应付未付的职工保险、绩效工资、一次性奖金等人员经费。

(四)“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年和2017年均无因公出国(境)费用预算。

2016年公务接待费预算9.4万,2017年公务接待费预算3万,较上年减少6.4万元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费预算7.2万,2017年公务用车运行维护费预算0元,2017年公务用车运行维护预算费较上年减少7.2万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车保有量下降,公务用车运行维护费降低;二是是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定,暂按初步核定车辆编制数核定,待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年2017年均无公务用车购置预算。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算952.43万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]
  [2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]
  [滑县国土资源局国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]
  [滑县国土资源局2017年部门预算公开表.xls]  127K]

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