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滑县国土局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县国土资源局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县国土资源局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县国土资源局概况

一、主要职责

滑县国土资源局隶属上级国土资源部门和县政府的双重领导，是具有纳入预算管理的行政性收费和纳入财政专户管理的事业性收费职能的县政府工作部门，滑县国土资源局具有保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源，组织拟订全县国土资源发展规划，规范全县国土资源管理秩序责任，优化配置全县国土资源责任，规范全县国土资源权属管理，承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少，依法征收资源收益，规范、监督资金使用，指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作等职能。

二、部门决算单位构成

滑县国土资源局部门决算包括局机关本级决算和局属3个事业单位决算。

1.局机关本级

2.滑县土地储备中心

3.滑县土地监察大队

4.滑县不动产登记中心

第二部分

滑县国土资源局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8205.52	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	958.58
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	802.7
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	8205.52	本年支出合计	54	1761.5
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	10287.15	年末结转和结余	56	16731.17
	28			57
总计	29	18492.67	总计	58	18492.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8205.52	8205.52
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
212	城乡社区支出	7,343.46	7,343.46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	794.46	794.46
2120802	土地开发支出	755.00	755.00
2120806	土地出让业务支出	39.46	39.46
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	86.00	86.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	86.00	86.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	6,463.00	6,463.00
2121202	基本农田建设和保护支出	2,469.00	2,469.00
2121203	土地整理支出	3,994.00	3,994.00
220	国土海洋气象等支出	861.84	861.84
22001	国土资源事务	861.84	861.84
2200101	行政运行	391.03	391.03
2200104	国土资源规划及管理	32.78	32.78
2200106	土地资源利用与保护	12.80	12.80
2200108	国土资源行业业务管理	20.73	20.73
2200150	事业运行	230.22	230.22
2200199	其他国土资源事务支出	174.29	174.29

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1761.5	852.56	908.93
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
212	城乡社区支出	958.58	82.44	876.13
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	319.78		319.78
2120802	土地开发支出	319.78		319.78
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	82.44	82.44
2121099	其他国有土地收益基金支出	82.44	82.44
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	556.35		556.35
2121202	基本农田建设和保护支出	556.35		556.35
220	国土海洋气象等支出	802.7	769.9	32.8
22001	国土资源事务	802.7	769.9	32.8
2200101	行政运行	307.98	307.98
2200104	国土资源规划及管理	32.78	12.78	20
2200106	土地资源利用与保护	12.8		12.8
2200108	国土资源行业业务管理	20.73	20.73
2200150	事业运行	225.19	225.19
2200199	其他国土资源事务支出	203.22	203.22

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	862.06	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	7343.46	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.22		0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	958.58			958.58
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	802.7		802.7
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	8205.52	本年支出合计	55	1761.5		802.92	958.58
年初财政拨款结转和结余	26	10287.15	年末财政拨款结转和结余	56	16731.17		152.87	16578.3
一般公共预算财政拨款	27	93.73		57
政府性基金预算财政拨款	28	10193.42		58
总计	30	18492.67	总计	60	18492.67		955.79	17536.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		802.92	770.12		32.8
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22
20805	行政事业单位离退休	0.22	0.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11
220	国土海洋气象等支出	802.7	769.9		32.8
22001	国土资源事务	802.7	769.9		32.8
2200101	行政运行	307.98	307.98
2200104	国土资源规划及管理	32.78	12.78		20
2200106	土地资源利用与保护	12.8			12.8
2200108	国土资源行业业务管理	20.73	20.73
2200150	事业运行	225.19	225.19
2200199	其他国土资源事务支出	203.22	203.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	629.14	302	商品和服务支出		88.60
30101	基本工资	386.66	30201	办公费		24.31
30102	津贴补贴	142.99	30202	印刷费
30103	奖金	22.84	30203	咨询费		0.5
30104	其他社会保障缴费	21.33	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费		20.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30207	邮电费		5.44
30109	职业年金缴费	1.93	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	25.91	30209	物业管理费		8.22
303	对个人和家庭的补助	42.98	30211	差旅费		10.83
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	3.67	30216	培训费		0.91
30306	救济费		30217	公务接待费		0.1
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	11.38	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		11.31
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴	23.88	30231	公务用车运行维护费		5.08
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.04	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		1.89
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		9.40
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		5.75
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出		3.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
6	0	6	0	0	6	5.18	0	5.18			5.08	0.1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10193.42	7343.46	958.58	82.44	876.13	16578.30
212	城乡社区支出	10193.42	7343.46	958.58	82.44	876.13	16578.30
021208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	755	794.46	319.78		319.78	1229.68
2120802	土地开发支出	755	755	319.78		319.78	1190.22
2120806	土地出让业务支出		39.46				39.46
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		86	82.44	82.44		3.56
2121099	其他国有土地收益基金支出		86	82.44	82.44		3.56
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	9438.42	6463	556.35		556.35	15345.07
2121202	基本农田建设和保护支出	9438.42	2469	556.35		556.35	11351.07
2121203	土地整理支出		3994				3994

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县国土资源局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计8205.52万元，支出总计1761.5万元，与2015年相比，收入减少3624.01万元，下降30.64%，支出减少6444.71万元，下降78.53%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计8205.52万元，其中：财政拨款收入8205.52万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1761.5万元，其中：基本支出852.56万元，占48.40%；项目支出852.56万元，占51.6%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算18492.67万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少0.69万元，下降0.003%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出802.92万元，占支出合计的45.58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少661.01万元，下降45.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出802.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.22万元，占0.03%；国土海洋气象等支出802.7万元，占99.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.58万元，支出决算为802.92万元，完成年初预算的158.50%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出770.12万元，其中：人员经费672.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费98万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、物业管理费、工会经费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.18万元，完成预算的86.33%，其中：公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.67%，公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元（付2015年未付公务用车运行费）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37.7万元，下降99.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.97万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.06万元，下降83.69%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降85.51%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.08万元（2015年未付），占98.07%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.93%。

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置及运行费支出5.08万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.08万元。主要用于支付2015年未付公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0.1万元。主要用于公务接待。滑县国土资源局2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员8人次（不包括陪同人员）。

八、机关运行经费执行情况说明

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中办公费及印刷费：24.31万元，邮电费：5.44万元，差旅费：10.83万元，办公用房水电费：20.02万元，办公用房物业管理费：8.22万元，公务用车运行维护费以及其他费用：8.48万元，其中公务用车运行维护费（2015年未付）为5.08万元。

九、政府采购执行情况说明

2016年度未发生政府采购行为。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20673.76万元，支出决算为958.58万元，完成年初预算的4.6%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县国土资源局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

滑县国土局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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