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2018年度滑县国土资源局部门预算公开说明

发布时间: 2018-10-15 作者 来源: 滑县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

一、滑县国土资源局机关内设主要职责

滑县国土资源局有7个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构有办公室、财务科(人事科)、规划科(耕地保护科)、用地审批科(土地利用管理科)、地质矿产科、地籍管理科(测绘地理信息科)、法规监察科(信访工作科)。

滑县国土资源局隶属上级国土资源部门和县政府的双重领导,是具有纳入预算管理的行政性收费和纳入财政专户管理的事业性收费职能的县政府工作部门,滑县国土资源局具有保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源,组织拟订全县国土资源发展规划,规范全县国土资源管理秩序责任,优化配置全县国土资源责任,规范全县国土资源权属管理,承担全县耕地保护责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少,依法征收资源收益,规范、监督资金使用,指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作等职能。

二、人员构成情况

滑县国土资源局机关及归口预算管理单位共有编制249人,其中:行政编制21人,事业编制228人;在职职工193人,离退休人员19人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县国土资源局本级预算和3个二级预算单位构成,具体为:1.局机关本级2.滑县土地储备中心3.滑县土地监察大队4.滑县不动产登记中心

第二部分

滑县国土资源局单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计19477.87万元,支出总计19477.87万元,与2017年相比,收、支总计各减少15196.90万元,降低43.83%。主要原因是:2017年收入总计中部门结转资金比较多。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计19477.87万元,其中:一般公共预算1367.19万元;专户管理的教育收费0万元;缴入预算管理的行政事业性收费1261.44万元,政府性基金收入14688.53万元,专项转移支付1847万元,部门结转资金1575.15万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计19477.87万元,其中:基本支出1013.49万元,占5.2%;项目支出18464.38万元,占94.8%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出1587.08万元,商品和服务支出397.29万元,对个人和家庭补助18.41万元,资本性支出(基本建设)300万元,资本性支出12767.04万元,其他支出4408.05万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1367.19万元,与2017年相比,增加54.59万元,增长4.16%。主要原因是人员工资调整及社保缴费等调整。

2、2018年政府性基金收支预算14688.53万元。与2017年相比,降低了311.47万元,降低2.08%。主要原因是根据当前政策,预计2018年土地出让收入较上年减少。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1367.19万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,社会保障和就业(类)支出161.17万元,占11.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出42.62万元,占3.12%,国土海洋气象等支出1096.98万元,占80.24%,住房保障(类)支出66.42万元,占4.85%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1013.49万元,其中:工资福利支出904.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出97.73万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助11.67万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出14688.53万元,主要用于2018年项目支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3万元,比2017年相比无变化,具体支出情况如下:

(1)2018年因公出国(境)费用0万元,比2017年无变化,主要原因是无因公出国(境)。

(2)2018年公务接待费3万元,主要用于日常公务接待,较上年增加0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3)2018年公务用车运行维护费为0万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4)2018年公务用车购置费0万元,较上年相比无变化,主要原因是因公车改革,无公务用车购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算97.73万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对35个项目进行了预算绩效评价,涉及资金17634.49万元,主要项目为土地前期费成本费用、不动产登记数据整合项目、国有滑县苗圃土地收储款和滑县2010年第三批补办城市建设用地耕地开垦费、滑县农村集体土地使用权确权登记发证及数据库建设项目等项目。

(四)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共317万元,共有车辆0辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额73.39万元,通用设备228.29万元,专用设备0万元,文物及陈列品0万元,图书档案1.01万元,家具、用具、装具及动植物24.41万元,无形资产0万元。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项,主要包括:河南省财政厅关于提前下达2018年中央土地整治工作专项资金1797万元,2018年不动产统一登记建设试点经费50万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县国土资源局2018年度部门预算表

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