目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县残疾人联合会机关内设5个职能处室和滑县残疾人就业服务所1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职能是：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。
二、人员构成情况
滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制10人，其中：事业编制10；在职职工10人。
三、部门预算单位构成
部门预算由滑县残疾人联合会本级预算和2个二级预算单位。具体为：残疾人联合会、残疾人就业服务所
第二部分
滑县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计1673.30万元，支出总计1673.30万元，与2017年相比，收、支总计各增加822.83万元，增长96.75%。主要原因是：2018年新增全国残疾预防和聋儿语训（大龄）项目，0-6岁残疾儿童康复性救助项目指标增多。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入合计1673.30万元，其中：一般公共预算97.55万元;政府性基金收入105.18万元，专项转移支付99.86万元，部门结转资金1370.71万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计1673.30万元，其中：基本支出83.66万元，占5%；项目支出1589.64万元，占95%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出95.76万元，商品和服务支出47.99万元，对个人和家庭补助1392.45万元，资本性支出（基本建设）137.09万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2018年一般公共预算收支预算97.55万元，与2017年相比，降低了152.81万元，降低61.04%。主要原因是2017年一般公共预算安排托养中心建设配套资金，2018年未安排.
2、2018年政府性基金收支预算105.18万元。与2017年相比，增加105.18万元。主要原因是上级安排用于残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补贴、残疾人助学、残疾人文化等方面的支出。
六、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为97.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.06万元，占4.16%；社会保障和就业（类）支出85.32万元，占87.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.19万元，占3.27%；住房保障（类）支出4.98万元，占5.11%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出83.66万元，其中：工资福利支出68.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出14.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.54万元，主要包括退休费。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排的支出105.18万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为5.6万元，与2017年持平。具体支出情况如下：
（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年持平。
（2）2018年公务接待费2万元，主要用于一般公务接待，与2017年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行
