滑县教师进修学校2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县教师进修学校内设7个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：中小学教师培训、成人学历教育。

（二）人员构成情况

滑县教师进修学校共有编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人；在职职工99人，离退休人员43人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县教育系统中小学教师师德师风、业务素质培训。

二、收入预算说明

2015年收入预算942.35万元，其中：财政拨款614.8万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；财政专户管理的教育收费327.55万元其他收入0万元、部门结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算942.35万元，按用途划分为：工资福利支出420.74万元，占44.65%；对个人和家庭的补助179.93万元，占19.09%；商品服务支出14.13万元，占1.50%；项目支出327.55万元，占34.76%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出420.74万元，占68.44%；对家庭和个人的补助179.93万元，占29.27%；商品服务支出14.13万元，占2.3%；项目支出0万元，占0%。

2015年政府采购预算无安排资金。