滑县第六高级中学2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县第六高级中学机关内设4个职能处室和。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：对学生经行教育，教书育人。

（二）人员构成情况

滑县第六高级中学预算管理单位共有编制264人，其中：行政编制0人，事业编制264人；在职职工264人，离退休人员50人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县教育工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算2832万元，其中：财政拨款2624.67万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费207.33万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2832万元，按用途划分为：工资福利支出1817.50万元，占64.2%；对个人和家庭的补助207.50万元，占7.3%；商品服务支出280.64万元，占9.9%；项目支出526.36万元，占18.6%，（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出1817.50万元，占69.2%；对家庭和个人的补助207.50万元，占7.9%；商品服务支出280.64万元，占10.7%；项目支出319.03万元，占12.2%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：贷中信银行的贷款利息支出100万元，目标考核奖及健康休养费219.03万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务用车运行维护费较上年减少0.1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年政府采购预算安排100.2万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

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