滑县第一高级中学2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县第一高级中学内设办公室、学生处、教务处、总务处、教科室五个职能处室。根据批准的单位主要职责，内设机构和人员编制，单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

（二）人员构成情况

滑县第一高级中学共有编制274人；实际在职职工254人，离退休人员69人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

二、收入预算说明

2017年收入预算3270万元，其中：财政拨款2870万元；专户管理的教育收费400万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算3270万元，按用途划分为：工资福利支出2107万元，占64%；对个人和家庭的补助243万元，占7%；商品服务支出276万元，占9%；项目支出644万元，占20%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出2107万元，占73%；对家庭和个人的补助243万元，占8%；商品服务支出276万元，占10%；项目支出244万元，占9%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：2015年及2016年在职人员目标考核奖以及退休人员的健康修养费。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费较上年相比压缩10%，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年相比基本持平，我校还没有进行公车改革，公务用车老旧，日常维护成本增加，同时由于我校新校区建设，不定时协调各个部门相关手续，导致公车运行时间增加，再次压缩公务用车维护费基本不大可能。

2017年政府采购预算安排291万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训、基本建设维护等服务。

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