滑县安全生产监督管理局2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县安全生产监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

滑县安全生产监督管理局机关内设4个职能科室和滑县安全生产监察大队、滑县安全生产应急救援指挥中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省安全生产法律、法规,组织起草全县综合性安全生产规范性文件,拟订全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件、并组织实施。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查有关部门承担的专项安全生产工作和乡（镇）政府、新区管委会安全生产工作；定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（四）承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位相关安全生产准入管理责任,依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况；协助调查处理较大以上生产安全事故。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十）组织拟订全县安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

（十一）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

（十二）配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十三）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入滑县安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县安全生产监督管理局本级

2、滑县安全生产监察大队

3、滑县安全生产应急救援指挥中心。

第二部分

滑县安全生产监督管理局

2016年度部门决算表

第三部分

滑县安全生产监督管理局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计243.62万元，支出总计235.3万元，与2015年相比，收入总计减少1.68万元，下降0.69%、支出增加34.25万元，增长17.03%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计243.62万元，其中：财政拨款收入243.62万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计235.3万元，其中：基本支出235.3万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算243.62万元、支出总决算235.3万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1.68万元，下降0.69%、支出总计增加34.25万元，增长17.03%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出235.3万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.25万元，增长17.03%。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出235.3万元，主要用于以下方面：资源勘探信息支出235.3万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.3万元，支出决算为235.3万元，完成年初预算的61.39%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出235.3万元，其中：人员经费159.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费75.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.45万元，支出决算为14.15万元，完成预算的63.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.62万元，完成预算的59.74%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革、加强公务用车管理、节约费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.79万元，下降25.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.35万元，下降27.24%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降14.81%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革、加强公务用车管理、节约费用；公务接待费支出减少的主要原因是节约费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.62万元，占82.12%；公务接待费支出决算2.53万元，占17.88%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关和下属事业单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出11.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.62万元。主要用于安全生产执法检查、督查、应急救援。2016年期末，滑县安全生产监督管理局及下属事业单位车辆保有量5辆。

3. 公务接待费支出2.53万元。主要用于上级来客督查检查。滑县安全生产监督管理局2016年度共接待国内来访团组98个、来访人员846人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县安全生产监督管理局没有项目支出，所以未对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县安全生产监督管理局2016年度部门决算中没有项目支出，故没有自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县安全生产监督管理局没有政府性基金收入预算，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出75.57万元，比2015年增加15.20万元，增长25.19%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县安全生产监督管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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