滑县机构编制委员会办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县机构编制委员会办公室机关内设4个职能处室和 机构编制电子政务中心，事业单位登记管理中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理工作的相关制度规定。

（二）研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政、事业单位管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门及各乡（镇）的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）负责科级事业单位设置、变更的审核申报；按照规定做好部门内设机构和股级事业单位的设置、变更、撤消，领导职数核定及人员编制调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

（八）审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（九）监督检查全县各级行政、事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作方针政策、法律法规的执行情况。

（十）拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，负责全县机关事业单位人员编制的实名制管理，负责县乡机关事业单位人员进、出的编制审核，严格控制机关事业单位超编进人，推进机构编制管理创新。

（十一）负责全县机构编制统计工作。

（十二）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十三）负责全县事业单位登记管理工作。

（十四）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。。

（二）人员构成情况

滑县机构编制委员会办公室机关及归口预算管理单位共有编制33人，其中：行政编制13人，事业编制20人；在职职工16人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县机关事业单位进人问题职责分工。县机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发使用编制审核通知单。县人力资源和社会保障局凭使用编制审核通知单，对进入机关事业单位人员的身份、档案审核后办理人员录用、聘用(任)、调配(任)、政策性安置手续，凭编制管理通知单办理工资核定、社会保障手续。县财政局凭入减编通知单和县人力资源和社会保障局的录用、聘用(任)、调配(任)手续、工资审批手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

（四）部门预算单位构成

部门预算含有2个二级预算单位，包括：机构编制电子政务中心、事业单位登记管理中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计210.6574万元，支出总计210.6574万元，与2016年相比，收、支总计增加53万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算210.6574万元，其中：财政拨款210.6574万元；（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算210.6574万元，按用途划分为：工资福利支出126.2218万元，占59.92%；对个人和家庭的补助13.0019万元，占6.17%；商品服务支出14.4357万元，占6.85%；项目支出56.9980万元（其中部门结转资金0万元），占27.06%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出126.2218万元，占59.92%；对个人和家庭的补助13.0019万元，占6.17%；商品服务支出14.4357万元，占6.85%；项目支出56.9980万元（其中部门结转资金0万元），占27.06%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：1、政务和公益专用中文域名使用费。2、公车改革补贴。3、机构编制电子政务网络系统维护费。4、事业单位登记管理经费。5、直管县办公室工作经费。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用和上年一样0万元。

2017年公务接待费较上年减少0.3万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费和上年一样为0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车已上交至车改办。

2017年公务用车购置费和上年一样为0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算153.66万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

举报电话：8169951

滑县机构编制委员会办公室

二〇一七年五月五日

附件下载:

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[滑县编办国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]

[滑县编办2017年部门预算公开表.xls]  111K]