2019年度滑县档案局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分 名词解释

　　附件：2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表五、财政拨款收支总体情况表六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县档案局机关内设5 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：开发档案信息资源，为社会提供服务；负责全县档案工作监督、指导、推广、利用；协调党政机关、群众团体、企业、事业单位的档案工作；负责档案的收集、整理及相关服务。

　　二、人员构成情况

　　滑县档案局机关及归口预算管理单位共有编制14人，

　　其中：事业编制14人；在职职工12人，离退休人员13人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算为滑县档案局本级，无二级预算单位。

　　第二部分

　　滑县档案局单位2019 年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2019 年收入总计139.92 万元，支出总计139.92 万元，

　　与2018 年相比，收、支总计各减少215 万元，降低60%。主要原因是：上年建设档案馆支出较大。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2019 年收入合计 139.92 万元，其中：一般公共预算

　　127.46 万元;专户管理的教育收费0 万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0 万元，部门结转资金12.46 万元.............其他收入0 万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2019 年支出合计139.92 万元，其中：基本支出124.46万元，占88%；项目支出15.47 万元，占12%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2019 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

　　福利支出103.74万元，商品和服务支出23.98万元，对个人

　　和家庭补助12.21 万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2019 年一般公共预算收支预算127.46 万元，与2018年相比，降低了38 万元，降低24%。主要原因是勤俭节约节俭开支。

　　2、2019 年政府性基金收支预算0 万元。与2018 年相比，降低了0 万元，降低0%。主要原因是无政府性基金。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2019 年一般公共预算支出年初预算为 127.46 万元。主

　　要用于以下方面：一般公共服务(类)支出91.11 万元，占71%；社会保障和就业(类)支出24.37 万元，占19%；医疗卫生健康(类)支出4.68 万元，占4%；住房保障(类)支出7.29 万元，占6%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019 年一般公共预算基本支出 124.46 万元，其中：工

　　资福利支出93.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出18.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助12.21 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2019 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2019 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019 年“三公”经费预算为0.4 万元，比2018 年增加

　　0 万元。具体支出情况如下：

　　(1)2019 年因公出国(境)费用 0 万元，与2018年相等。

　　(2)2019 年公务接待费0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，较上年增加0 万元，主要原因是严格执行

　　《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2019 年公务用车运行维护费为0 万元，较上年增加0万元，主要原因本单位无公务用车

　　(4)2019 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加0万元，主要原因：本单位无公车

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出预算18.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2019年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县档案局2019年度部门预算表

附件下载:
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