中共滑县县委党校2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

中共滑县县委党校机关内设8个职能处室等1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；负责大中专毕业生的上岗培训，共、青、妇等团组织干部的培训轮训；继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”。

（二）人员构成情况

中共滑县县委党校机关及归口预算管理单位共有编制26人，其中：行政编制13人，事业编制13人；在职职工18人，离退休人员27人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；负责大中专毕业生的上岗培训，共、青、妇等团组织干部的培训轮训；继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”。

（四）部门预算单位构成

部门预算无二级预算单位。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计335.63万元，支出总计335.63万元，与2016年相比，收、支总计减少119.97万元。减少26.3%，由于项目减少等原因。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算335.63万元，其中：财政拨款335.63万元。（详见表02）。

（三）、支出预算说明

2017年支出预算 335.63万元，按用途划分为：工资福利支出153.14万元，占45.62%；对个人和家庭的补助26.05万元，占7.76%；商品服务支出20.22万元，占6.03%；项目支出136.22万元，占40.59%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出153.14万元，占45.62%；对家庭和个人的补助26.05万元，占7.76%；商品服务支出20.22万元，占6.03%；项目支出136.22万元，占40.59%（以上详见表07）。主要项目是：事业发展专项支出和其他各项支出。

（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费较上年增加0.7万元，主要原因2016年预算为0.3万元，原有预算不能满足实际需要，现在增加0.7万元。增加以后将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

2017年公务用车运行维护费较上年增加3.6万元，主要原因是2016年公务车改革单位没有公务用车，公务用车运行维护费为0，没有预算。2017年县拨付应急公务用车一辆，所以预算增加3.6万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算199.41万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。