中共滑县县委党校2016年度部门决算

第一部分 中共滑县县委党校概况

一、主要职责

中共滑县县委党校、中共安阳市委党校滑县分校为中专体制，副县级规格，隶属于中共滑县县委和中共安阳市委党校双重管理的事业单位，加挂滑县行政学校和滑县新农村建设学院2个牌子。

实行党委领导体制。校长由县委书记或副书记兼任。党委书记、常务副校长1人，按副县级领导干部配备。专职副书记（或兼纪委书记）1人，副校长2人，按正科级领导干部配备。

内设办公室、教务科、马克思主义基本理论教研室、行政和经济管理教研室、财务科、社会培训教育科、电教网络信息中心和后勤服务中心8个机构。科室主任按副科级领导干部配备。

设专职组织员2名，按副科级领导干部配备，负责组织管理相应级别的主体班次。

中共滑县县委党校、中共安阳市委党校滑县分校职责：负责轮训、培训县属行政区担任科级正副职和乡（镇）副职的党政干部、县属企事业单位的主要领导干部、农村党支部书记和村委会主任、县直、乡（镇）科级后备干部和基层后备干部、县直、各乡（镇）以及企事业单位从事意识形态干部的党员干部、理论干部；负责干部函授教育工作；负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；负责大中专毕业生的上岗培训，共、青、妇等团组织干部的培训轮训；继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”。

（二）滑县行政学校职责：负责国家公务员、国有企业管理人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训。

（三）滑县新农村建设学院职责：面向基层党员、干部和社会群众开展综合性教育培训。

二、部门决算单位构成

纳入中共滑县县委党校2016年度部门决算编制范围的单位包括：中共滑县县委党校本级,没有二级机构。

第二部分

中共滑县县委党校2016年度部门决算表

第三部分

中共滑县县委党校

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计353.44万元，支出总计266.14万元，与2015年相比，收、支总计各增加142.92万元、40.12万元，增长67%、17%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计367.46万元，其中：财政拨款收入279.23万元，占75%；其他收入74.21万元，25%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计266.14万元，其中：基本支出266.14万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算279.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加114.82万元和75.03万元，增长68%和32%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出279.23万元，占支出合计的75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.31万元，增长54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出279.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.48万元，占0.7%；干部培276.75万元，占93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.63万元，支出决算为279.23万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为279.23万元，完成年初预算的85%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出279.23万元，其中：人员经费122.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费133.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为1.14万元，超出预算的84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，超出预算的84%；公务接待费支出决算为0.33万元，超出10%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.55万元，下降68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少2.72万元，下降72；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长51%。务用车购置及运行费支出减少的主要原因严格规范公务车管理；公务接待费支出增加的主要原因是外聘教师招待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，占72%；公务接待费支出决算0.33万元，占28%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：

公务用车运行支出0.84万元。主要用于公务车运行及维护。2016年期末中共滑县县委党校开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2．公务接待费支出0.33万元。主要用于外聘将课教师招待费。中共滑县县委党校2016年度共接待国内来访团组18个来访人员66人次（不包括陪同人员）。

部门决算中项目绩效自评结果。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出18.73万元，比2015年减少7.23元，下降6.5%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额77万元，其中：政府采购货物支出26万元，政府采购工程支出51万元，占政府采购支出总额的33和64%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，中共滑县县委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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