滑县人民法院2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县人民法院内设20个职能部门，8个派出人民法庭。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。3、依法行使执行权和司法决定权。4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、指导基层法庭工作。6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。8、负责全院的监察工作。9、管理人民法院司法警察工作。10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）人员构成情况

滑县人民法院共有编制192人，其中：行政编制167人，事业编制25人；在职职工158人，离退休人员71人。

（三）预算年度主要工作任务

2016年滑县人民法院主要任务是：一是“围绕大局强保障、规范管理提质效、司法公开促公信、深化改革争先行”；二是创建“生态司法提升年”和“司法公开深化年”；三是开展党的群众路线教育、廉洁司法教育和司法作风教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）服务中心大局。（二）依法公正履职。

（三）推进司法公开。（四）打造过硬队伍。

（五）深化品牌创建。（六）夯实基层基础。

二、收入预算说明

2016年收入预算3186.66万元，其中：财政拨款1858.66万元；缴入预算管理的行政事业性收费758万元；罚没收入170万元；专项转移支付400万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算3186.66万元，按用途划分为：工资福利支出1093.42万元，占34.31%；对个人和家庭的补助402.21万元，占12.62%；商品服务支出226.6万元，占7.11%；项目支出1464.43万元，占45.96%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1093.42万元，占58.83%；对家庭和个人的补助402.21万元，占21.64%；商品服务支出226.6万元，占12.19%；项目支出136.43万元，占7.34%。主要项目是：人民陪审员经费、办案（业务）经费、政法业务装备购置经费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1093.42万元，对家庭和个人的补助402.21万元，商品服务支出226.6万元，基本建设支出117.83万元，其他资本性支出18.6万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年减少6万元，主要原因是2016年无因公出国（境）计划。

2016年公务接待费较上年增加65万元，主要是1、2016年我院案件数量激增，业务量急速增加；2、办案压力增加，新招录一批工作人员。

2016年公务用车运行维护费较上年减少28.8万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施司机管理，出差管理等有效措施，加强运行维护费管理。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2016年政府采购预算安排1694万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

附表：滑县人民法院2016年县级部门收支预算表

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