滑县人民法院2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

滑县人民法院内设20个职能部门，8个派出人民法庭。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。3、依法行使执行权和司法决定权。4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、指导基层法庭工作。6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。8、负责全院的监察工作。9、管理人民法院司法警察工作。10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（二）人员构成情况

滑县人民法院共有编制192人，其中：行政编制167人，事业编制25人；在职职工158人，离退休人员79人。

（三）预算年度主要工作任务

2017年滑县人民法院主要任务是：在县委正确领导、县人大有力监督、县政府坚强支持、县政协民主监督和社会各界共同关心下，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，始终坚持党的领导，努力改进审判、执行工作，继续强化服务措施，稳步推进司法改革，全面从严管党治院，着力提升司法公信，为建设“富强文明、和谐美丽、幸福宜居”新滑州提供强有力法治保障。

（四）部门预算单位构成

部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：法院机关、法庭。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计3470.35万元，支出总计3470.35万元，与2016年相比，收、支总计增加283.65万元。增加8.9%，由于项目增加等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算3470.35万元，其中：财政拨款2147.19万元；缴入预算管理的行政事业性收费722.36万元；专项转移支付370万元；部门结转资金230.8万元（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算3470.35万元，按用途划分为：工资福利支出1275.05万元，占36.74%；对个人和家庭的补助164.45万元，占4.7%；商品服务支出250.58万元，占7.2%；项目支出1780.27万元（其中:部门结转资金230.8万元)，占51.36%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出1275.05万元，占59.38%；对家庭和个人的补助164.45万元，占7.65%；商品服务支出250.58万元，占11.67%；项目支出457.11万元，占21.3%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是办案（业务）经费、政法业务装备购置经费等。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2017年公务接待费较上年减少5万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年增加3.6万元，主要原因是2016年考虑到当时县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，2016年度暂按初步核定车辆编制数核定，改革到位后我单位又保留一辆一般公务用车，因此公务用车运行维护费较上年增加3.6万元。

2017年公务用车购置费较上年减少27万元。

2017年政府采购预算安排246万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，政法业务装备。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算1690.08万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排246万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，政法业务装备。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。