2020年度滑县人民法院部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民法院机关内设9个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。3、依法行使执行权和司法决定权。4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、指导基层法庭工作。6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。8、负责全院的监察工作。9、管理人民法院司法警察工作。10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。12、积极参与社会治安综合治理。

二、人员构成情况

滑县人民法院机关及归口预算管理单位共有编制192人，其中：行政编制167人，事业编制25人；在职职工165人，离退休人员80人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县人民法院本级预算和无二级预算单位构成，具体为：滑县人民法院本级。

第二部分

滑县人民法院单位2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计5621.75万元，支出总计5621.75万元，与2019年相比，收、支总计各增加1047.20万元，增长22.89%。主要原因是：法院干警人数增加，案件数量增加，司改后法官等干警工资待遇提高导致支出增加等。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计5621.75万元，其中：一般公共预算3108.47万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付17万元，部门结转资金2496.28万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计5621.75万元，其中：基本支出3064.67万元，占54.51%；项目支出2557.08万元，占45.49%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2154.29万元，商品和服务支出1581.65万元，对个人和家庭补助48.15万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算3108.47万元，与2019年相比，增加了80.44万元，增长2.66%。主要原因是法院干警人数增加、案件数量增加。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为3108.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出186.74万元，占6.01 %；卫生健康支出78.82万元，占2.54%；公共安全（类）支出2720.06万元，占87.5%；住房保障（类）支出122.84万元，占3.95%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出3064.67万元，其中：工资福利支出1986.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出1047.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助31.15万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为141万元，比2019年增加2万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元。

（2）2020年公务接待费15万元，主要用于日常公务接待，较上年增加2万元，主要原因是根据我院实际工作需要，增加2020年公务接待费用。

（3）2020年公务用车运行维护费为126万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算1047.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1765万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1765万元、政府采购服务预算0万元，主要用于法院新址建设费用等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2468.51万元。主要项目是：法院新址建设费用、中央及省级政法转移支付资金、公用经费结转、人员经费结转。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆35辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：提前下达国家司法救助资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县人民法院2020年度部门预算表