滑县总工会2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县总工会机关内设9个职能部室和滑县困难职工帮扶中心1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。3、对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。5、根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。6、负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县总工会机关及归口预算管理单位共有编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人；在职职工11人，离退休人员16人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县工会工作，推动科学发展，以创建“工人先锋号”为载体，广泛开展职工建功立业活动，大力实施职工素质建设工程，更加充分地发挥工人阶级主力军作用；促进社会和谐，以创建劳动关系和谐企业为手段，大力发展和谐劳动关系，维护职工队伍和社会稳定；推动共建共享，以劳动就业、收入分配、社会保障和劳动安全卫生为重点，健全完善维权机制，不断增强维权实效；加强民主管理和基层民主建设，以职代会为基本制度，扩大有序参与，维护职工民主政治权利；激发组织活力，以加强基层工会建设为着力点，提高领导机关服务基层、服务职工的水平，增强工会组织吸引力、凝聚力。

二、收入预算说明

2016年收入预算453.01万元，其中：财政拨款453.01万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算453.01万元，按用途划分为：工资福利支出69.91万元，占15.43%；对个人和家庭的补助62.81万元，占13.87%；商品服务支出9.06万元，占2.00%；项目支出311.24万元，占68.70%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出69.91万元，占15.43%；对家庭和个人的补助62.81万元，占13.87%；商品服务支出9.06万元，占2.00%；项目支出311.24万元，占68.70%。主要项目是：专项业务支出307万元，公车改革补贴4.24万元。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出69.91万元，对家庭和个人的补助62.81万元，商品服务支出9.06万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2016年公务接待费较上年减少0.3万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年无公务用车运行维护费，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，无公务用车。

附表：滑县总工会2016年县级部门收支预算表

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[滑县总工会2016年县级部门收支预算表.XLS]  113K]