滑县人民检察院2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

滑县人民检察院机关内设23个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。

（二）人员构成情况

滑县人民检察院机关及归口预算管理单位共有编制140人，其中：行政编制107人，事业编制25人，工勤编制8人；在职职工123人，离退休人员50人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县经济建设，维护社会稳定。

（四）部门预算单位构成

部门预算由2个二级预算单位组成。具体为：检察院机关、检察室。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计2508.65万元，支出总计2508.65万元，与2016年相比，收、支总计增加463.77万元。由于转移支付资金增多等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算2508.65万元，其中：财政拨款1649.26万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；罚没收入600万元；上级提前告知转移支付234万元；部门结转资金25.39其他收入0万元。

（三）支出预算说明

2016年支出预算2508.55万元，按用途划分为：工资福利支出1010.36万元，占40.27%；对个人和家庭的补助112.91万元，占4.5%；商品服务支出190.26万元，占7.58%；项目支出1195.12万元（其中：部门结转资金25.39万元），占47.63%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出1010.36万元，占61.26%；对家庭和个人的补助112.91万元，占6.84%；商品服务支出190.26万元，占11.53%；项目支出1195.12万元，占72.46%。（以上详见表07）主要项目（详见表06-1）。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加0万元，我单位近两年来均无因公出国（境）费用。

2017年公务接待费较上年减少0.1万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年增加3.6万元，主要原因是我院因部分执法执勤车辆老化，故障率高，在一定程度上影响办案人员办案效率。经院领导研究购置5辆新车，现有执法执勤车辆共25辆，公务用车1辆，无形中增加了公务用车运行维护费。我院办理案件幅度比上年加大，办案时车辆用油、车辆磨损维修、过路费等费用也会随之增加。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算1313.43万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排121万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，办案等政法装备。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。