滑县人民检察院2016年度部门决算

第一部分 滑县人民检察院概况

一、主要职责

（一）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供等，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

（二）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）对县人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（四）受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

（五）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究，并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作。

（六）负责检察机关司法警察管理和警衔申报工作。

二、部门决算单位构成

纳入滑县人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1.滑县人民检察院本级（无二级分支机构）。

2.部门机构设置

滑县人民检察院机关内设22个职能处室，包括办公室、政治处、侦监局、公诉局、反贪局、反渎局、执检局、民行科、控申科、预防局、技术科、计财科、监察科、法警队、案管办、人监办、政研室、未检科、4个检察室。

第二部分

滑县人民检察院2016年度部门决算表

第三部分

滑县人民检察院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2220.09万元，支出总计2377.28万元，与2015年相比，收、支总计各增加638.47万元、862.56万元，增长40.36 %、56.95%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2220.09万元，其中：财政拨款收入2166.29万元，占97.58%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入53.8万元，占2.42%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2377.28万元，其中：基本支出1548.64万元，占65.14%；项目支出828.64万元，占34.86%；经营支出0万元。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算2166.29万元，支出2335.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加747.11万元、980.44万元，增长52.64%、72.37%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2335.27万元，占支出合计的98.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加747.11万元，增长52.64%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2335.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出2335.27万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.88万元，支出决算为2335.27万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因：2015年政法装备采购进度慢，在2016年才进行采购手续并支出。其中：

1．公共安全支出检察。年初预算为2044.88万元，支出决算为2335.27万元，完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因是2015年政法装备采购进度慢，在2016年才进行采购手续并支出。。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1506.63万元，其中：人员经费957.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费548.81万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为118.8万元，支出决算为152.55万元，完成预算的128.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为151.02万元，完成预算的132.47%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的31.88%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位有5辆执法执勤车辆老化，故障率高，在一定程度上影响办案人员办案效率，更新执法执勤用车5辆，资金来源于2015年政法装备款，因2015年政法装备采购进度慢，因此于2016年才采购支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加64.85万元，增长73.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加64.07万元，增长73.69%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长104%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位有5辆执法执勤车辆老化，故障率高，在一定程度上影响办案人员办案效率，更新执法执勤用车5辆；公务接待费支出增加的主要原因是在司法改革之际，接待上级院业务指导、工作调研及开展专项行动等共同导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算151.02万元，占99%；公务接待费支出决算1.53万元，占1%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出151.02万元。其中：

公务用车购置支出为59.4万元。主要用于更新执法执勤车辆。

公务用车运行支出91.62万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，滑县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3．公务接待费支出1.53万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。滑县人民检察院2016年度共接待国内来访团组53个、来访人员510人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出548.81万元，比2015年减少40.05万元，下降6.8%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额651.27万元，其中：政府采购货物支出479.16万元，政府采购工程支出172.11万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额651.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.16万元，占政府采购支出总额的73.57%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县人民检察院共有车辆26辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车12辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备1套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。