2019年度滑县人民检察院部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民检察院机关内设8个职能科室、1个事业单位、10个派出机构，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

6、对于刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼工作。

7、受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理刑事赔偿事项。

8、法律规定的其他职权。

二、人员构成情况

滑县人民检察院机关及归口预算管理单位共有编制109人，其中：行政编制84人，事业编制25人；在职职工109人，离退休人员54人。

三、部门预算单位构成

部门预算由1个本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：滑县人民检察院本级，检察院司法警察大队。

第二部分

滑县人民检察院2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计2595.12万元，支出总计2595.12万元，与2018年相比，收、支总计各减少135.90万元，降低5.24%。主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定，加强财务管理，严肃财经纪律，严格报销手续，厉行勤俭节约原则。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计2595.12万元，其中：一般公共预算1824.38万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付330万元，部门结转资金440.74万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计2595.12万元，其中：基本支出1308.70万元，占50.43%；项目支出1286.42万元，占49.57%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1287.27万元，商品和服务支出1060.81万元，对个人和家庭补助31.36万元，资本性支出215.68万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算1824.38万元，与2018年相比，增加了16.78万元，增长0.93%。主要原因是今年将劳务派遣人员工资纳入预算。

2、2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1824.38万元。主要用于以下方面：公安安全（类）支出1560.19万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出137.94万元，占7.56%；卫生健康（类）支出49.35万元，占2.71%；住房保障（类）支出76.90万元，占4.21%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1308.70万元，其中：工资福利支出1058.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出235.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助14.58万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为121.50万元，比2018年增加21.80万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元，与2018年持平。

（2）2019年公务接待费4.50万元，主要用于接待符合规定的相关公务活动，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为92万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，主要原因：因我院新开展公益诉讼工作，需经常外出调查取证，需要新购车辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算235.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排80.37万元，其中：政府采购货物预算80..37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金962.25万元。主要项目是：政法转移支付资金办案经费、政法转移支付资金装备经费、劳务派遣人员工资和保险、办案经费。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆，特殊专业技术用车10辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项。是2019年政法专款。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县人民检察院2019年度部门预算表