2018年度中共滑县纪律检查委员会预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

中共滑县纪律检查委员会机关内设17个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

（八）会同有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县直、乡（镇）纪委领导班子领导干部人选；负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的提名和监督其他干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（九）承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

中共滑县纪律检查委员会机关及归口预算管理单位共有编制75人，其中：行政编制52人，事业编制23人；在职职工64人，离退休人员14人。

三、部门预算单位构成

部门预算由本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：中共滑县纪律检查委员会（本级），滑县综合办案服务中心。

第二部分

滑县纪检委单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1484.25万元，支出总计1484.25万元，与2017年相比，收入总计增加396.65万元，增长36.3%。主要原因是：按照上级统一部署和安排，成立滑县监察委员会。与2017年相比，支出总计增加396.65万元，增长36.3%。主要原因是：按照上级统一部署和安排，成立滑县监察委员会。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1484.25万元，其中：一般公共预算1231.53万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金252.72万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1484.25万元，其中：基本支出752.89万元，占50.80%；项目支出731.36万元，占49.20%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出767.90万元，商品和服务支出521万元，对个人和家庭补助21.55万元，资本性支出173.8万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1231.53万元，与2017年相比，增加了142.93万元，增长13.13%。主要原因是(1)按照上级的统一安排部署，成立滑县监察委员会。

2、2018年政府性基金收支预算0万元，与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1231.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1044.69万元，占84.82%；社会保障和就业（类）支出115.97万元，占9.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.70万元，占2.25%；住房保障（类）支出43.17万元，占3.52%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1231.53万元，其中：工资福利支出619.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出112.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助21.55万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为36.2万元，比2017年增加6.5万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费4万元，主要用于日常公务接待，较上年减少0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为32.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加7万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理。三是新成立滑县监察委员会，新增加车辆编制。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相同。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算112.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排82.8万元，主要用于采购滑县监察委员会成立后日常办公物品和其他政法、检测专用设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金478.64万元。主要项目是：1、新成立滑县监察委员会日常办公，2、纪委谈话点日常维护及审理运行，3、滑县巡查工作专项经费等。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共479.82万元，共有车辆13辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备410.40万元，专用设备13.61万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物55.81万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县纪律检查委员会2018年度部门预算表