滑县科协2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县科学技术协会无内设机构。根据批准的单位主要职责和人员编制，单位的主要职责是：为提高全民科学文化素质服务，为全县经济社会协调可持续发展服务，为广大科技工作者服务，为广大青少年开展科技创新活动服务。

（二）人员构成情况

滑县科学技术协会共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职职工6人，离退休人员3人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县科技工作。科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（四）部门预算单位构成

部门预算含1个二级预算单位，具体为反邪教协会办公室。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计125万元，支出总计125万元，与2016年相比，收、支总计减少13.63万元。减少9.8%，由于项目减少等原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算125万元，其中：财政拨款90万元；部门结转资金35万元。（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算125万元，按用途划分为：工资福利支出48万元，占38%；对个人和家庭的补助6万元，占5%；商品服务支出9万元，占7%；项目支出62万元，占50%；（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出48万元，占53%；对家庭和个人的补助6万元，占7%；商品服务支出9万元，占10%；项目支出27万元，占30%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：目标考核奖、交通补贴、应休未休年休假工资、事业发展专项支出。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

公车运行维护费、公务接待费、因公出国经费、公车购置费的三公经费数与上年相比均无变化

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算63万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排1万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[滑县科协国有资产占用使用情况统计表.xls]  2176K]

[滑县科协2017年部门预算公开表.XLS]  110K]