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滑县科协2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县科协概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县科协2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县科协2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县科协概况

一、主要职责

部门职责：科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

机构设置：按照滑办[2002]25号文机关机构设置要求，不设内设机构

二、部门决算单位构成

纳入滑县科协2016年度部门决算编制范围的单位包括：

滑县科学技术协会部门决算只含本级单位决算。机构设置按照滑办【2002】25号文机关机构设置要求，不设内设机构。

第二部分

滑县科协2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	92.24	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	62.43
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	92.24	本年支出合计	54	62.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	12.64	年末结转和结余	56	42.45
	28			57
总计	29	104.88	总计	58	104.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.24	92.24
206	科学技术支出	92.24	92.24
20601	科学技术管理事务	12.15	12.15
2060101	行政运行	6.15	6.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00
20607	科学技术普及	80.09	80.09
2060701	机构运行	48.09	48.09
2060702	科普活动	12.00	12.00
……		20.00	20.00
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		62.43	48.43	14.00
206	科学技术支出	62.43	48.43	14.00
20601	科学技术管理事务	12.15	6.15	6.00
2060101	行政运行	6.15	6.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00		6.00
20607	科学技术普及	42.28	42.28
2060701	机构运行	42.28	42.28
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00

……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92.24	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	62.43		62.43
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	92.24	本年支出合计	55	62.43		62.43
年初财政拨款结转和结余	26	12.64	年末财政拨款结转和结余	56	42.45		42.45
一般公共预算财政拨款	27	12.64		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	104.88	总计	60	104.88		104.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		62.43	48.43		14.00
206	科学技术支出	62.43	48.43		14.00
20601	科学技术管理事务	12.15	6.15		6.00
2060101	行政运行	6.15	6.15
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00			6.00
20607	科学技术普及	42.28	42.28
2060701	机构运行	42.28	42.28
2060702	科普活动
2060799	其他科学技术普及支出
20699	其他科学技术支出	8.00			8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00			8.00
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	39.94	302	商品和服务支出		8.49
30101	基本工资	22.96	30201	办公费		3.15
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费		0.23
30103	奖金	2.84	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	1.58	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		0.31
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		1.69
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		0.81
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		0.46
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费		0.10
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		1.48
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		0.27
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
4.2				3.6	0.6	1.94					1.94
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：滑县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县科协2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计92.24万元，支出总计62.43万元，与2015年相比，收入减少14.29万元，支出减少32.29万元，下降52%。

图1

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计92.24万元，其中：财政拨款收入92.24万元，占100%。

图2

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计62.43万元，其中：基本支出48.43万元，占78%；项目支出14万元，占22%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计92.24万元，支出总计62.43万元，与2015年相比，收入减少14.29万元，支出减少32.29万元，下降52%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出62.43万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.29万元，下降49%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出62.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.43万元，占78%，项目支出14万元，占22%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.63万元，支出决算为138.63万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支，一切从简。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.56万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的80%。决算数小于）预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，一切从简。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.56万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的80%。决算数小于）预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，一切从简。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.56万元，其中：人员经费39.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费8.49万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的46%，其中：无因公出国（境）费用，公务用车运行费支出决算为1.94万元，完成预算的46%；无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：科普宣传培训下乡少于2015年，坚持从严从简、勤俭办一切事情。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.65万元，下降85%，其中：无因公出国（境）费用，公务用车运行费支出决算为1.94万元，完成预算的46%；无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：科普宣传培训下乡少于2015年，坚持从严从简、勤俭办一切事情。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用，公务用车运行费支出决算1.94万元，占100%；无公务接待费。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

无因公出国（境）费用。

1．公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

公务用车运行支出1.94万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年期末，滑县科协开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2．无公务接待费。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2016年，滑县科协共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元。绩效评价结果概况说明：绩效成果良好。自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出62.43万元，比2015年减少32.29万元，下降52%。

（二）政府采购支出情况。

严格按照政府采购要求执行各项采购工作。

2016年度政府采购支出1万元，用于办公设备的购置。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县科协共有车辆1辆，其中：科普宣传车1辆。

第四部分名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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滑县科协2016年度部门决算

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发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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