滑县团委2017年部门预算公开情况说明

（一）部门机构设置、职能

共青团滑县委员会内设办公室、组织部、宣传部、城市部、农村部、少年部、权益部、希望工程办公室、青年联合会等10个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：领导全县的共青团工作，贯彻党的基本路线，按照县委和上级团组织的要求，提出每个时期的青少年工作任务，制定全县团的工作规划。

（二）人员构成情况

共青团滑县委员会共有编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人；在职职工5人，其中行政人员3人，事业人员2人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

开展共青团、少先队日常工作，加强基层团干部培训，促进农村青年创业就业。

（四）部门预算单位构成

部门预算无二级预算单位。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计88.58万元，支出总计88.58万元，与2016年相比，收、支总计减少27.91万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算88.58万元，其中：财政拨款54.40万元；专项转移支付11.70万元；部门结转资金5.00万元；其他收入17.48万元。

（三）支出预算说明

2017年支出预算88.58万元，按用途划分为：工资福利支出31.59万元，占35.66%；对个人和家庭的补助3.65万元，占4.12%；商品服务支出4.82万元，占5.44%；项目支出48.52万元（其中部门结转资金5.00万元），占54.78%。

2017年一般公共预算支出54.40万元，按用途划分为：工资福利支出31.59万元，占58.07%；对家庭和个人的补助3.65万元，占6.71%；商品服务支出4.82万元，占8.86%；项目支出14.34万元，占26.36%。主要项目是：专项事务支出3.00万元，其他各项支出11.34万元。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年三公经费预算为：公务接待费用0.25万元，因公出国（境）费用0万元，2017年公务用车运行维护费0万元。

2017年公务接待费较上年减少0.5万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费为0万元，公务用车收回，无公务用车运行维护费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算40.06万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算未安排资金。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。