共青团滑县委员会2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 共青团滑县委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 共青团滑县委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团滑县委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团滑县委员会概况
一、主要职责
(一)领导全县共青团工作;指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作;
(二)组织指导全县团员青年的思想政治教育;策划并实施全县大型青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作;
(三)负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作;
(四)指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等;
(五)完成上级交办的其他工作。
共青团滑县委员会不设置内设科室。
二、部门决算单位构成
纳入共青团滑县委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1、共青团滑县委员会本级
2、滑县青年联合会
第二部分
共青团滑县委员会2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
47.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
47.91 | ||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
47.91 |
本年支出合计 |
54 |
47.91 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
年末结转和结余 |
56 |
||||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
47.91 |
总计 |
58 |
47.91 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
47.91 |
47.91 |
|
|
|
|
| ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
47.91 |
47.91 |
|
|
|
|
| |||||||
20129 |
群众团体事务 |
47.91 |
47.91 |
||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
39.91 |
39.91 |
||||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
47.91 |
39.91 |
8.00 |
|
|
| |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
47.91 |
39.91 |
8.00 |
|
|
| ||||||
20129 |
群众团体事务 |
47.91 |
39.91 |
8.00 |
|||||||||
2012901 |
行政运行 |
39.91 |
39.91 |
||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
47.91 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
47.91 |
47.91 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
|||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
47.91 |
本年支出合计 |
55 |
47.91 |
47.91 |
| ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
57 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
|||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
47.91 |
总计 |
60 |
47.91 |
47.91 |
| ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
47.9 |
39.91 |
8.00 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
47.9 |
39.91 |
8.00 | |||
20129 |
群众团体事务 |
47.9 |
39.91 |
8.00 | |||
2012901 |
行政运行 |
39.91 |
39.91 |
||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
25.99 |
302 |
商品和服务支出 |
12.65 | |||
30101 |
基本工资 |
9.99 |
30201 |
办公费 |
1.00 | |||
30102 |
津贴补贴 |
9.49 |
30202 |
印刷费 |
1.82 | |||
30103 |
奖金 |
3.81 |
30203 |
咨询费 |
| |||
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.70 |
30204 |
手续费 |
| |||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
| |||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
| |||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.49 | |||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
0.02 | |||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
| |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
1.37 | |||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
| |||
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.32 | |||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
| |||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.12 | |||
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.82 | |||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 | |||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
| |||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
| |||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
| |||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.01 | |||
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
| |||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
| |||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
| |||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.21 | |||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
| |||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
| |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.30 | |||||
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.28 | |||
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||||||
31002 |
办公设备购置 |
1.28 | ||||||
31003 |
专用设备购置 |
| ||||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
31006 |
大型修缮 |
|||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||
31009 |
土地补偿 |
|||||||
31010 |
安置补助 |
|||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
31020 |
产权参股 |
|||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
2.60 |
|
2.40 |
|
2.40 |
0.20 |
0.38 |
|
0.21 |
|
0.21 |
0.17 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||
2070701 |
资助国产影片放映 |
||||||||||
2070702 |
资助城市影院 |
||||||||||
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||||||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:共青团委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
共青团滑县委员会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计47.91万元,支出总计47.91万元,与2015年相比,收入总计减少3.49万元,支出总计减少3.49万元,下降6.79%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计47.91万元,其中:财政拨款收入47.91万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计47.91万元,其中:基本支出39.91万元,占83.3%;项目支出8万元,占16.7%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算47.91万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少3.49万元,支出总计减少3.49万元,下降6.79%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出47.91万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.49万元,下降6.79%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出47.91万元,主要用于一般公共服务(类)支出47.91万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.66万元,支出决算为47.91万元,完成年初预算的78.98%。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为44.17万元,支出决算为39.91万元,完成年初预算的90.35%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.94万元,支出决算为8万元,完成年初预算的73.12%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.91万元,其中:人员经费25.99万元,主要包括:基本工资9.99万元,津贴补贴9.49万元,奖金3.81万元,其他社会保障费2.70万元;公用经费13.93万元,主要包括:办公费1.00万元,印刷费1.82万元,邮电费0.49万元,取暖费0.02万元,差旅费1.37万元,维修(护)费1.32万元,会议费0.12万元,培训费2.82万元,公务接待费0.17万元,劳务费0.01万元,公务用车运行维护费0.21万元,其他商品和服务支出3.30万元,办公设备购置1.28万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元,支出决算为0.38万元,完成预算的14.61%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.21万元,完成预算的8.75%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的85%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.21万元,占55.26%;公务接待费支出决算0.17万元,占44.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.21万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.21万元。主要用于车辆运行支出。2016年期末,共青团滑县委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.17万元。主要用于接待团省委、团市委等部门领导来滑指导工作招待费开支。共青团滑县委员会2016年度共接待国内来访组团2个,来访人员6人次(不包括陪同人员)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出13.93万元,主要包括:办公费1.00万元,印刷费1.82万元,邮电费0.49万元,取暖费0.02万元,差旅费1.37万元,维修(护)费1.32万元,会议费0.12万元,培训费2.82万元,公务接待费0.17万元,劳务费0.01万元,公务用车运行维护费0.21万元,其他商品和服务支出3.30万元,办公设备购置1.28万元。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。