2018年度滑县民族宗教事务委员会预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县民族宗教事务委员会与县政府办公室合署办公，正科级，机关内设2个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的民族宗教政策，开展民族宗教政策法律、法规的宣传教育工作；处理涉及民族宗教关系的有关事宜；开展民族团结进步表彰活动；促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；做好少数民族干部和各类专业人才的培养、教育和使用工作；依法保护公民宗教信仰自由，防止利用宗教进行非法、违法、渗透活动，指导乡镇民族宗教工作；承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县民族宗教事务委员会机关及归口预算管理单位共有编制6人，其中：行政编制6人，在职职工6人，离退休人员3人。

三、部门预算单位构成

部门预算由民族宗教事务委员会本级预算单位构成，没有二级机构。

第二部分

民族宗教事务委员会2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计148.98万元（包含结转资金10.49万元），支出总计148.98万元（包含结转资金10.49万元），与2017年（不包含结转资金）相比，收、支总计各增加59.2万元，增长65.94%。主要原因是：人员增加，工资福利、各项保险职金、各项办公费用增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计148.98万元，其中：一般公共预算105.49万元;专项转移支付33万元，部门结转资金10.49万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计148.98万元，其中：基本支出63.49万元，占42.62%；项目支出85.49万元，占57.38%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出58.20万元，商品和服务支出43.06万元，对个人和家庭补助1.43万元，资本性支出39.30万元，其他支出7.00万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算105.49万元，与2017年相比，增加50.71万元，增长92.57%。主要原因是人员增加，工资福利、各项保险职金、各项办公费用增加等因素。

2、2017年和2018年政府性基金收支预算均为0万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为105.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.79万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出9.42万元，占8.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.46万元，占2.33%；住房保障（类）支出3.83万元，占3.63%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出63.49万元，其中：工资福利支出53.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出8.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.43万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为1.79万元，比2017年增加0.4571万元。具体支出情况如下：

（1）2017年和2018年因公出国（境）费用均为0万元。

（2）2018年公务接待费1.79万元，主要用于公务接待上级部门、宗教界人士。较上年增加0.5471万元，主要原因是贯彻落实新修订《宗教事务条例》，公务接待上级部门检查督导。

（3）2018年公务用车运行维护费为0万元。

（4）2017年和2018年公务用车购置费均为0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算8.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排6.3万元，主要用于采购计算机、打印机等

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共9.447万元，共有车辆0辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备7.471万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物1.976万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：2018年寺观教堂维修经费10.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县滑县民族宗教事务委员会2018年度部门预算表

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