2019年度中共滑县县委统战部（工商联）预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

统战部机关内设3个职能处室和滑县工商业联合会1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士、新社会阶层人士、党外知识分子及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。

二、人员构成情况

统战部机关及（滑县工商联）归口预算管理单位共有编制14人，其中：行政编制14人，在职干部职工12人，离退休人员12人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县统战部本级预算和包含（滑县工商联）1个预算单位构成，具体为：统战部和工商联为同用一个账目收支结算部门。

第二部分

滑县统战部（工商联）2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计217.1万元，支出总计217.1万元，与2018年相比收、支总计减少21.33万元，降低8.95%。主要原因是：人员减少，经费减少等。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计217.1万元，其中：一般公共预算172.09万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金42.02万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计217.1万元，其中：基本支出150.48万元，占69.31%；项目支出66.62万元，占30.69%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出133.52万元，商品和服务支出80.34万元，对个人和家庭补助3.24万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算172.09万元，与 2018年相比降低了6.61万元，降低3.7%。主要原因是人员减少，经费减少。

2、2019年政府性基金收支预算0万元，与上年相等，主要原因是本单位没有政府性基金收支预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为172.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.71万元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出17.85万元，占10.37%；卫生健康（类）支出6.07万元，占3.53%；住房保障（类）支出9.46万元，占5.5%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出150.48万元，其中：工资福利支出121.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出26.17万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助3.24万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为15万元，比2018年相同。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元, 较上年没有变化，主要原因是本单位没有因公出国预算安排支出。

（2）2019年公务接待费6万元，主要用于上级部门工作调研和民族宗教、党外人士、港、澳、台、侨胞等人士公务接待开支，与往年相同，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为9万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相同，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年相等，公车制度改革后，加强公务用车管理，规范公务用车配备，压缩公务用车运行费用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算26.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，主要本单位没有政府采购预算安排支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66.62万元。主要项目是：1、统战政治特别费，2、民族宗教专项经费，3、华侨事务经费，4、专职司机劳务费，5、工商联异地商会建设经费。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：华侨事务经费 。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委统战部（工商联）2019年度部门预算表