中共滑县县委宣传部2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 中共滑县县委宣传部概况
第二部分 中共滑县县委宣传部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共滑县县委宣传部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共滑县县委宣传部概况
一、主要职责
滑县宣传部机关内设8个职能处室和1个归口预算管理单位。其中行政编制21人,事业编制25人,在职职工30人,离退休9人。
根据批准单位的主要职责是:
1、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作,宣传贯彻党的路线、方针、政策;指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作;
2、规划、部署全县思想政治工作;宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;制定和实施全县对外宣传工作规划和意见,做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作;
3、制定全县精神文明建设工作规划和意见,指导协调全县群众性精神文明建设活动;
4、指导宣传文化系统工作;承办县委交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
滑县县委宣传部部门决算除单位本级外,含8个职能处室和文联预算管理单位的决算。
第二部分
中共滑县县委宣传部2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. |
公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | ||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||||
一、财政拨款收入 |
1 |
671.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
400.47 | ||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
190.4 | ||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
90 | ||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||
24 |
53 |
||||||||
本年收入合计 |
25 |
671.96 |
本年支出合计 |
54 |
680.87 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
结余分配 |
55 |
||||||
年初结转和结余 |
27 |
227.62 |
年末结转和结余 |
56 |
218.7 | ||||
28 |
57 |
||||||||
总计 |
29 |
899.57 |
总计 |
58 |
899.57 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
合计 |
671.96 |
671.95 |
|
|
|
|
| ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
387.96 |
387.96 |
|
|
|
|
| |||||||
20101 |
人大事务 |
||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
||||||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
||||||||||||||
2010103 |
机关服务 |
||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
||||||||||||||
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
194 |
195 |
||||||||||||
229 |
其他支出 |
90 |
90 |
||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
…… |
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
合计 |
680.87 |
680.87 |
280.4 |
|
|
| |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
400.47 |
400.47 |
|
|
|
| ||||||
20101 |
人大事务 |
||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
||||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
||||||||||||
2010103 |
机关服务 |
||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
||||||||||||
2010105 |
人大立法 |
||||||||||||
2010106 |
人大监督 |
||||||||||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
||||||||||||
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
190.4 |
190.4 |
||||||||||
229 |
其他支出 |
90 |
90 |
||||||||||
…… |
|||||||||||||
…… |
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
581.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
400.47 |
400.47 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
90 |
二、外交支出 |
32 |
|||||||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
|||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
|||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
190.4 |
190.4 |
|||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
|||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
90 |
90 | |||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
|||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
|||||||||||
24 |
54 |
||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
671.96 |
本年支出合计 |
55 |
680.87 |
590.87 |
90 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
227.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
218.7 |
106.27 |
112.43 | ||||||
一般公共预算财政拨款 |
27 |
115.19 |
57 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
112.43 |
58 |
||||||||||
29 |
59 |
||||||||||||
总计 |
30 |
899.57 |
总计 |
60 |
899.57 |
697.14 |
202.43 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
合计 |
590.87 |
400.47 |
190.4 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
400.47 |
400.47 |
| |||
20101 |
人大事务 |
||||||
2010101 |
行政运行 |
||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
||||||
2010103 |
机关服务 |
||||||
2010104 |
人大会议 |
||||||
2010105 |
人大立法 |
||||||
2010106 |
人大监督 |
||||||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
||||||
2010109 |
人大信访工作 |
||||||
2010150 |
事业运行 |
||||||
207 |
文化体育与传媒 |
190.4 |
190.4 | ||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
…… |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
301 |
工资福利支出 |
237。14 |
302 |
商品和服务支出 |
139.74 | |||
30101 |
基本工资 |
102.31 |
30201 |
办公费 |
55.08 | |||
30102 |
津贴补贴 |
62.14 |
30202 |
印刷费 |
22.36 | |||
30103 |
奖金 |
53.31 |
30203 |
咨询费 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.92 |
30204 |
手续费 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
1.45 |
30205 |
水费 |
||||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
0.10 | ||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
2.89 | ||||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
7.01 | ||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.13 |
30211 |
差旅费 |
13.51 | |||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||
30302 |
退休费 |
1.32 |
30213 |
维修(护)费 |
5.42 | |||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
8.95 | ||||
30304 |
抚恤金 |
15.6 |
30215 |
会议费 |
0.10 | |||
30305 |
生活补助 |
0.04 |
30216 |
培训费 |
||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
2.68 | ||||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
|||||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30225 |
专用燃料费 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
0.06 | ||||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.58 | ||||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
15.29 | ||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.7 | ||||||
30224 |
被装购置费 |
|||||||
30225 |
专用燃料费 |
|||||||
30226 |
劳务费 |
|||||||
30227 |
委托业务费 |
|||||||
30228 |
工会经费 |
|||||||
30229 |
福利费 |
|||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
30239 |
其他交通费用 |
|||||||
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
4.47 | |||
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||||
31002 |
办公设备购置 |
3.48 | ||||||
31003 |
专用设备购置 |
|||||||
31005 |
基础设施建设 |
|||||||
31006 |
大型修缮 |
|||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.99 | ||||||
31008 |
物资储备 |
|||||||
31009 |
土地补偿 |
|||||||
31010 |
安置补助 |
|||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||
31013 |
公务用车购置 |
|||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||
31020 |
产权参股 |
|||||||
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||
7.58 |
3.58 |
4 |
6.26 |
3.58 |
2.68 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||
2070701 |
资助国产影片放映 |
||||||||||
2070702 |
资助城市影院 |
||||||||||
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||||||||||
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||||
229 |
其他支出 |
112.43 |
90 |
90 |
90 |
112.43 | |||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
…… |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
说明:宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分
中共滑县县委宣传部
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计671.96万元,支出总计680.87万元,与2015年相比,收入增加171.21万元,增长34%。支出344.93万元,增加335.94万元,增长97%.
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计671.96万元,其中:财政拨款收入671.96万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计680.87万元,其中:基本支出400.47万元,占59%;项目支出280.4万元,占41%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算671.96万元。与2015年相比,财政拨款收入增加171.21万元,增长34%。支出决算680.87万元,与2015年相比支出增加335.94万元,增长97%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出400.47万元,占支出合计的59%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.45万元,增长28%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出400.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出400.47万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.01万元,支出决算为400.47万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:主要是开展“教你一招”、舆情信息监控,手机报短信服务费。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出400.47万元,其中:人员经费256.26万元,主要包括:基本工资102.31万元、津贴补贴62.14万元、奖金53.31万元、其他工资保障缴费17.92万元、伙食补助费1.45万元、对家庭和个人的补助19.13万元;公用经费144.2万元,主要包括:商品和服务支出139.74万元、其他资本性支出4.47万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元,支出决算为6.26万元,完成预算的82%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为2.68万元,完成预算的67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定、压缩开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.9万元,下降103%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少11.42万元,减少318.9%;公务接待费支出决算增加2.18万元,增长81%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.58万元,占99%;公务接待费支出决算2.68万元,占67%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出3.58万元。其中:
公务用车运行支出3.58万元。主要用于下乡调研、出差开会、开展宣传活动。2016年期末,宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、公务接待费支出2.68万元。主要用于上级单位来滑调研、记者来滑采访。1.2016年度共接待国内来访团组90批次、来访人员866人次(不包括陪同人员)。关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为90万元。主要用于贫困地区百县万村综合文化服务中心“七个一”的购置。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出387.96万元,比2015年增加110.66万元,增长40%,用于综合文化服务服务中心费用支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额11359元,其中:政府采购货物支出11359元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外目录