2018年度滑县宣传部部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县宣传部机关内设8个职能处室和1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策；指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作；规划、部署全县思想政治工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作；制定全县精神文明建设工作规划和意见，指导协调全县群众性精神文明建设活动；指导宣传文化系统工作；承办县委交办的其它事项。

滑县文学艺术联合界委员会主要职责：

（一）团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，开展国内外文艺交流和各种文艺活动，繁荣、发展滑县的社会主义文艺事业。

（三）组织滑县大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动，搞好全县文学艺术重点选题的规划和生产。

（四）维护滑县文艺家的正当权益。

（五）对文联11个文艺家协会及团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县宣传部机关（含滑县文学艺术联合界委员会）及归口预算管理单位共有编制47人，其中：行政编制22人，事业编制25人；在职职工30人，离退休人员9人。

三、部门预算单位构成

部门预算由宣传部(含滑县文学艺术联合界委员会)本级预算和文明办一个二级预算单位构成。

第二部分

宣传部单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1137.69万元，支出总计1137.69万元，与2017年相比，收、支总计各增加250.05万元，增长28%。主要原因是：2018年在全县开展两好两孝活动、孝善养老奖励和工作经费。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1137.69万元，其中：一般公共预算639.63万元;政府性基金收入86万元，部门结转资金412.06万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1137.69万元，其中：基本支出350.87万元，占30%；项目支出786.82万元，占70%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出292.52万元，商品和服务支出343.06万元，对个人和家庭补助307.78万元，其他支出194.33万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算639.63万元，与2017年相比，增加了127.31万元，增长24%。主要原因是调入人员增加，工资福利、各项保险以及第一书记下乡扶贫差旅费等费用增加。

2、2018年政府性基金收支预算86万元。与2017年相比，增加9万元，增长12%。主要原因是省级对少年宫建设数量增加。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为639.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.12万元，占85%；社会保障和就业（类）支出61.89万元，占10%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.75万元，占2%；住房保障（类）支出19.87元，占3%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出350.87万元，其中：工资福利支出287.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出43.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助19.87万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出86万元,主要用于2018年中央农村少年宫建设和运转费用。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为10.1万元，比2017年增加0万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费6.5万元，主要用于新闻媒体来滑采访，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相同。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算43.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金455.75万元。主要项目是：“好儿子好闺女好儿媳好女婿”项目资金和全县农村孝善养老工作奖励资金、乡村少年宫建设及运行费用。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共115.01万元，共有车辆6辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额0万元，通用设备4.58万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物110.43万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委宣传部2018年度部门预算表