2019年度中共滑县县委宣传部预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县宣传部机关内设8个职能处室和1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策；指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作；规划、部署全县思想政治工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作；制定全县精神文明建设工作规划和意见，指导协调全县群众性精神文明建设活动；指导宣传文化系统工作；承办县委交办的其它事项。

滑县精神文明建设指导委员会办公室内设2个职能科室，主要职责是：

1、按照县精神文明建设指导委员会的工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

2、调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

3、交流推广全县精神文明建设工作经验。

二、人员构成情况

滑县宣传部机关及归口预算管理单位共有编制44人，其中：行政编制19人，事业编制25人；在职职工27人，离退休人员7人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县宣传部本级预算和文明办一个二级预算单位构成。

第二部分

宣传部单位2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计1006.5万元，支出总计1006.5万元，与2018年相比，收、支总计各减少131.19万元，降低12%。主要原因是：根据本年工作任务调整，个别项目今年不再开展。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计1006.5万元，其中：一般公共预算393.25万元;政府性基金收入75万元，部门结转资金538.25

万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计1006.5万元，其中：基本支出290.75万元，占29%；项目支出715.75万元，占71%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出263.01万元，商品和服务支出578.54万元，对个人和家庭补助23.13万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算393.25万元，与 2018年相比，降低了246.38万元，降低38%。主要原因根据工作安排个别项目今年不再开展。

2、2019年政府性基金收支预算75万元。与2018年相比，降低了11万元，降低13%。比去年降低是因为加快了乡村学校少年宫的建设周期。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为393.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.81万元，占81%；社会保障和就业（类）支出48.33万元，占12%；卫生健康（类）支出10.99万元，占3%；住房保障（类）支出17.12万元，占4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出290.75万元，其中：工资福利支出233.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出36.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助20.13万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出75万元,主要用于乡村学校少年宫项目建设。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为8.85万元，比2018年减少1.25万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,与2018年相同。

（2）2019年公务接待费5.25万元，主要用于新闻媒体来滑采访，较上年减少1.25万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算36.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金573.09万元。主要项目是：“好儿子好闺女好儿媳好女婿”项目资金乡村少年宫建设及本年度运行费用。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位账面共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，其余4辆车根据2016年公车改革已上交，相关手续不齐全，账面未处理；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委宣传部2019年度部门预算表