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中共滑县县委办公室2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分中共滑县县委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分中共滑县县委办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共滑县县委办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共滑县县委办公室概况

一、中共滑县县委办公室主要职责

（一）负责县委和县委办公室各类文件、领导讲话等文稿的起草、制发；

（二）负责上级党委和县委重要工作部署、重大决策事项贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委和县委领导同志有关批示的传达、催办查办和情况反馈；

（三）负责收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据；

（四）负责安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动；

（五）负责管理县委核心密码、县直单位普通密码及商用密码和机要文件、信件、资料等的收发传递等工作；

（六）负责管理和指导全县各党政机关、企事业单位的保密工作；

（七）负责县委机关的行政管理和后勤服务工作；

（八）负责部分原县级领导及本室离退休同志的管理、服务工作；

（九）负责完成县委领导交办的其他工作任务。

二、中共滑县县委办公室决算单位构成

中共滑县县委办公室部门决算包括本级决算，没有二级机构。

第二部分

中共滑县县委办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	528.15	一、一般公共服务支出	30	516.01
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	530.15	本年支出合计	54	516.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	116.12	年末结转和结余	56	130.27
	28			57
总计	29	646.28	总计	58	646.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.15	528.15					2.00
201	一般公共服务支出	530.15	528.15					2.00
20105	统计信息事务	2.70	2.70
2010501	行政运行	2.70	2.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.45	525.45					2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	527.45	525.45					2.00






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

516.01

201

一般公共服务支出

516.01

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

516.01

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

516.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	528.15	一、一般公共服务支出	31	516.01		516.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	528.15	本年支出合计	55	516.01		516.01
年初财政拨款结转和结余	26	116.12	年末财政拨款结转和结余	56	128.27		128.27
一般公共预算财政拨款	27	116.12		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	644.28	总计	60	644.28		644.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		516.01	516.01
201	一般公共服务支出	516.01	516.01
20105	统计信息事务
2010501	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	516.01	516.01
2013101	行政运行
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	516.01	516.01










注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	280.08	302	商品和服务支出		220.58
30101	基本工资	130.41	30201	办公费		30.26
30102	津贴补贴	84.83	30202	印刷费		14.64
30103	奖金	26.93	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	11.35	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		7.02
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		0.34
30199	其他工资福利支出	26.57	30209	物业管理费		0.53
303	对个人和家庭的补助	12.38	30211	差旅费		17.92
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		2.55
30302	退休费		30213	维修(护)费		4.81
30303	退职(役)费		30214	租赁费		1.23
30304	抚恤金		30215	会议费		91.50
30305	生活补助	6.24	30216	培训费		0.66
30306	救济费	2.85	30217	公务接待费		24.31
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		8.77
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.29	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		16.06
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		2.96
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		2.96
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
98.80	3.00	35.80		35.80	60.00	35.63	2.55	8.77			8.77	24.31
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

中共滑县县委办公室2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计530.15万元，支出总计516.01万元，与2015年相比，收入总计增加100.95万元，增长23.5%；支出总计增长102.85万元，增长24.89 %。

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计530.15万元，其中：财政拨款收入528.15万元，占99.62%；其他收入2.00万元，占0.38%。

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计516.01万元，其中：基本支出516.01万元，占100%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算528.15万元。与2015年相比，财政拨款收入增加103.77万元，增长24.45%。2015年财政拨款支出总决算516.01万元。与2015年相比，财政拨款支出增加107.68万元，增长26.37%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出516.01万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.68万元，增长26.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出516.01万元，主要用于以下方面：工资福利支出280.08万元，占54.28%；对个人和家庭的补助支出12.38万元，占2.40%；商品和服务支出220.58万元，占42.75%；其他资本性支出2.96万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为711.43万元，支出决算为516.01万元，完成年初预算的72.53%。决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严控经费支出。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出516.01万元，其中：人员经费292.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助；公用经费223.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公用品购置费及其他商品和服务支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.80万元，支出决算为35.63万元，完成预算的36.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.55万元，完成预算的85%；公务用车购置及运行费支出决算为8.77万元，完成预算的24.5%；公务接待费支出决算为24.31万元，完成预算的40.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少45.17万元，下降55.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.55万元；公务用车购置及运行费支出决算47.33万元，下降84.37%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降1.56%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是省委统一组织各直管县主要领导出境考察学习；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是公车改革，公车数量减少，二是控制车辆使用，严格车辆管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待次数，降低接待规格。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.55万元，占7.16%；公务用车购置及运行费支出决算8.77万元，占24.61%；公务接待费支出决算24.31万元，占68.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出2.55万元。全年安排因公出国（境）累计1人次。主要用于省委统一组织的各直管县主要领导出境考察学习。

2．公务用车购置及运行费支出8.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.77万元。主要用于购置汽油、车辆保险和车辆维修。2016年期末，县委办公室（含县委机要局）的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出24.31万元。主要用于接待上级领导机关检查指导工作和招商引资来滑的外地客商。2016年共接待135批次、1276人次。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出223.54万元，比2015年增加30.88万元，增长16.03%。主要原因：物价上涨及部分办公设备老化维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

行政运行（项）：是指为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共滑县县委办公室2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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