中共滑县县委政法委员会2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县政法委概况

一、主要职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：根据党的路线、方针、政策、和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；监督政法各部门依法行使职权，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作，负责防范和处理“法轮功”及其他邪教的工作；会同组织部门考察、管理政法部门的领导干部，会同纪检、监察部门查处政法部门干警违法违纪案件。

二、部门决算单位构成

纳入滑县政法委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、政法委本级

2、政法委机关服务中心

三、部门机构设置

中共滑县县委政法委员会机关内设5个职能处室和滑县社会管理综合治理委员会办公室，滑县县委维护稳定领导小组办公室，滑县人民政府防范和处理邪教问题领导小组办公室，国家安全领导小组办公室，滑县涉法涉诉接访中心，滑县法学会等6个归口预算管理单位

第二部分滑县政法委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县政法委概况

一、主要职责

（一）拟定

（二）起草

（三）承担

……

二、部门决算单位构成

纳入滑县政法委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．政法委本级

2．政法委机关服务中心

……

第二部分

滑县政法委2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	645.98	一、一般公共服务支出	30	594.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	645.98	本年支出合计	54	596.75
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	157.52	年末结转和结余	56	206.75
	28			57
总计	29	803.49	总计	58	803.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.98	645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	645.98	645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.59	337.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		596.75	476.48	120.27	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	596.77	476.50	120.27	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301	行政运行	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	323.24	268.31	54.93	0.00	0.00		0.00
2010301	行政运行	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00		0.00
2013105	专项业务	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00	58.90	0.10	0.00	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00		0.00
2013601	行政运行	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	645.98	一、一般公共服务支出	31	594.77		594.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00		0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.98		1.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00		0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	645.98	本年支出合计	55	596.75		596.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	157.52	年末财政拨款结转和结余	56	206.75		206.75	0.00
一般公共预算财政拨款	27	157.52		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	803.49	总计	60	803.49		803.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		596.75	476.48		120.27
201	一般公共服务支出	594.77	474.50		120.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.78	61.78		0.00
2010301	行政运行	61.78	61.78		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	323.24	268.31		54.93
2013101	行政运行	209.41	209.41		0.00
2013102	一般行政管理事务	3.76	0.00		3.76
2013105	专项业务	51.07	0.00		51.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00	58.90		0.10
20136	其他共产党事务支出	144.41	144.41		0.00
2013601	行政运行	144.41	144.41		0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.34	0.00		65.34
2019999	其他一般公共服务支出	65.34	0.00		65.34
208	社会保障和就业支出	1.98	1.98		0.00
20805	行政事业单位离退休	1.98	1.98		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.98	1.98		0.00
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	267.64	302	商品和服务支出		168.12
30101	基本工资	112.84	30201	办公费		48.99
30102	津贴补贴	121.97	30202	印刷费		53.00
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	27.54	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.82	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		5.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	26.98	30211	差旅费		14.62
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费		24.20
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00
30305	生活补助	26.98	30216	培训费		0.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		3.28
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		2.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		16.11
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			30224	被装购置费		0.00
			30225	专用燃料费		0.00
			30226	劳务费		0.00
			30227	委托业务费		0.00
			30228	工会经费		0.00
			30229	福利费		0.00
			30231	公务用车运行维护费		0.00
			30239	其他交通费用		0.00
			30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			310	其他资本性支出		13.74
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		13.74
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
	人员经费合计	294.62		公用经费合计		181.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
23.00	0.00	18.00	0.00	18.00	5.00	19.38	0.00	16.11	0.00		16.11	3.28
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县政法委

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计645.98万元，支出总计596.75万元，与2015年相比，收、支总计各增加162.92万元，228.72万元，各增长37%、62%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计645.98万元，其中：财政拨款收入645.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计596.75万元，其中：基本支出476.48万元，占79%；项目支出120.27万元，占21%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算645.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加263.42万元，增长68%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出594.77万元，占支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.74万元，增长38.12%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出476.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476.48万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.75万元，支出决算为594.77万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为594.77万元，支出决算为594.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

……

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出476.48万元，其中：人员经费294.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为19.38万元，完成预算的84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的65%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是：严格控制接待次数，降低接待规格。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.4万元，下降35%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12万元，（下降）40%；公务接待费支出决算增加1.62万元，增长49%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是：控制车辆使用，严格车辆管理；公务接待费支出增加的主要原因是：单位业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.11万元，占83%；公务接待费支出决算3.28万元，占17%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0、0、00等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0、0、0等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0、0等。

2．公务用车购置及运行费支出18万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出18万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年期末，政法委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出3.28万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。滑县政法委2016年度共接待国内来访团组57个、来访人员568人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县政法委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政法委在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出294.62万元，比2015年增加14.99万元，增长5%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，政法委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共滑县县委政法委员会2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

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