2018年度县委政法委部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

县委政法委机关内设4个职能科室和维稳办、涉法涉诉接访中心、法学会等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门的思想和行动。组织、指导、协调全县维护社会稳定工作。对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件。7、办理县委、县政府和上级政法委员会交办的其他工作。

二、人员构成情况

政法委机关及归口预算管理单位共有编制35人，其中：行政编制21人，事业编制8人；在职职工30人，离退休人员5人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县县委政法委员会本级预算单位构成和2个二级机构预算构成，具体为：法学会和涉法涉诉接访中心

第二部分

县委政法委2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计750.12万元，支出总计750.12万元，与2017年相比，收、支总计各增加15.14万元，增长2%。主要原因是：成立扫黑除恶领导小组办公室及人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计750.12万元，其中：一般公共预算583.35万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金166.77万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计750.12万元，其中：基本支出394.35万元，占53%；项目支出355.77万元，占47%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出389.03万元，商品和服务支出302.38万元，对个人和家庭补助32.57万元，其他支出26.12万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算583.35万元，与2017年相比，减少了70.65万元，减少了12%。主要原因是：较2017年对比，2018年度平安建设专项创建经费未列入2018年预算。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为583.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.19万元，占83%；社会保障和就业（类）支出58.03万元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.68万元，占2%；住房保障（类）支出24.43万元，占4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出394.35万元，其中：工资福利支出334.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出54.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助5.28万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为8.6万元，较2017年相比持平。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,较上年持平。

（2）2018年公务接待费5万元，主要用于：出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等活动的公务接待行为。较上年相比持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年相比持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年相比持平，主要原因：近年没有安排购买车辆。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算54.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元.

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金355.77万元。主要项目是：司法救助专项资金、禁毒工作经费、2018年度“平安家园”治安保险资金、平安建设专项创建经费、610办公室办公经费、国家安全工作经费、法学会工作经费、政法委工作经费、防范办情报信息专项经费、纪委监委派驻机构工作经费。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共126.56万元，其中：土地、房屋及构筑物账面金额53.84万元，通用设备62.41万元，家具、用具、装具及动植物10.3万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县县委政法委2018年度部门预算表