中共滑县县委组织部2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县组织部机关内设7个职能组室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、研究和指导全县党的组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；搞好基层党组织领导班子的调整、整顿工作；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织基层党组织和党员开展“创先争优”活动；负责全县各级党组织民主生活会的督促、检查、指导和民主评议党员工作；承办县委、人大、政协及群团组织换届有关事宜，配合有关部门搞好乡镇党委、人大、共青团、妇联的换届工作。

2、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定和参与制定干部、人事工作的有关意见、规定和制度；负责对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出班子调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责办理县委管理干部的提名、推荐、任免、审批事宜和党群系统一般干部确定行政职务的审批手续；负责全县科级后备干部的选拔、培养、考核工作；办理全县行政事业单位科级干部及县直党群系统工作人员的工资审批手续和有关干部的调动手续；承担出国（境）人员的政审工作；会同有关部门做好全县党和国家机关工作人员的年度考核工作。

3、对干部培训工作进行规划指导，负责县委管理干部、组织人事干部、中青年科级后备干部的培训工作；负责全县知识分子工作的指导和协调工作，检查知识分子政策的执行情况；负责优秀专业技术人才的推荐、选拔和管理工作。

4、承担对全县科级干部的党内监督和干部政治问题的复查工作；处理干部历史遗留问题和落实干部政策的有关问题；负责全县科级干部及县直党群系统干部的“四审定”工作。

5、负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责办理党员组织关系的接转手续。

6、负责党员、干部的来信来访工作。

7、负责全县科级以上领导干部及县直党群系统一般干部档案的管理工作，指导全县干部档案管理工作；负责全县党员统计和党群系统干部统计工作。

8、负责全县退（离）休干部工作的宏观管理，协调各个方面落实老干部工作政策。

9、负责管理县委老干部局。

10、负责管理县委党员电化教育中心。

11、完成县委和省委组织部交办的其他任务。

（二）人员构成情况

滑县组织部机关及归口预算管理单位共有编制50人，其中：行政编制28人，事业编制22人；在职职工40人，离退休人员7人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县党的组织建设，落实党的干部路线、方针、政策，全县组织人事干部、中青年干部科级后备干部的培训工作等。

（四）部门预算单位构成

部门预算含4个二级预算单位，具体为人才工作协调领导小组办公室、组织员办公室、党员电化教育中心、党员服务中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计3034.58万元，支出总计3034.58万元，与2016年相比，收、支总计增加882.82万元，主要是部分项目资金增加原因。

（二）收入预算说明

2017年收入预算3034.58万元，其中：部门结转资金918.56万元财政拨款1022.04万元，专项转移支付1093.98万元。（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算3034.58万元，按用途划分为：工资福利支出313.58万元，占11%；对个人和家庭的补助33.95万元，占1%；商品服务支出37.06万元，占1%；项目支出2649.99万元（其中：部门结转资金918.56万元），占87%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出313.58万元，占31%；对家庭和个人的补助33.95万元，占3%；商品服务支出37.06万元，占4%；项目支出637.45万元，占62%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：公车改革补贴、应休未休年休假工资报酬、人员的目标考核奖及健康营养费、离职村党组织书记生活补贴、党员电教与远程教育专项经费、农村干部星级津贴经费、“五星级”村党组织奖励经费、农村党员干部教育培训经费、人才工作经费、党代表活动经费、《焦裕禄》演出费用、大学生村干部工作生活补贴。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是：近两年我单位没有因公出国（境）费用支出。

2017年公务接待费较上年减少3万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施统计车辆行驶公里数、签发派车单等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，近两年我单位没有购置公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算384.59万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排20.5万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[中共滑县县委组织部国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]

[中共滑县组织部2017年部门预算公开表.XLS]  112K]