2020年度中共滑县县委组织部部门预算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

中共滑县县委组织部机关内设10个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

4、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全县干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

8、统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

9、研究和指导县直机关党的组织建设工作，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

10、承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

11、统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

12、完成县委交办的其他任务。

二、人员构成情况

中共滑县县委组织部机关及归口预算管理单位共有编制50人，其中：行政编制28人，事业编制22人；在职职工45人，离退休人员8人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委组织部本级预算和4个未进行会计独立核算归组织部管理的单位构成，具体为：中共滑县人才工作协调领导小组办公室、中共滑县组织员办公室、中共滑县党员电化教育中心、滑县党员服务中心。

第二部分

中共滑县县委组织部2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计3860.84万元，支出总计3860.84万元，与2019年相比，收、支总计各增加2012.18万元，增长108.8%。主要原因是：2020年项目支出中增加了扶持壮大村集体经济支出、行政村规模调整专项产业扶持资金等项目。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计3860.84万元，其中：一般公共预算2471.16万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入269.00万元，专项转移支付1036.00万元，部门结转资金84.68万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计3860.84万元，其中：基本支出480.08万元，占12.4%；项目支出3380.76万元，占87.6%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出433.43万元，商品和服务支出2962.22万元，对个人和家庭补助453.19万元，资本性支出12万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算2471.16万元，与2019年相比，增加了1591.27万元，增长180.8%。主要原因是：2020年项目支出中增加了行政村规模调整专项产业扶持资金等项目。

2、2020年政府性基金收支预算269万元。与2019年相比，增加了26万元，增长100%。主要原因是：2020年项目支出中增加了扶持壮大村集体经济等项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为2471.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2371.90万元，占96.0%；社会保障和就业（类）支出45.40万元，占1.8%；卫生健康支出21.05万元，占0.8%；住房保障（类）支出32.81万元，占1.4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出480.08万元，其中：工资福利支出412.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出58.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助1.48万元，主要包括离休费、退休费、生活补助；资本性支出7.00万元，主要包括购置像机、电脑、打印机等办公设备。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出269.00万元,主要用于扶持壮大村集体经济支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为6.6万元，比2019年相比没有增减。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,与上年相比没有增减，主要原因是:近两年我单位没有因公出国（境）费用支出。

（2）2020年公务接待费3.00万元，主要用于上级主管部门检查督导及其他地区相关部门学习来客的公务接待。较与上年相比没有增减，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相比没有增减，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与上年相比没有增减，主要原因：近两年我单位没有购置公务用车。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算65.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排12.00万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购像机、电脑、打印机等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3229.00万元。主要项目是：农村干部星级津贴经费、“五星级”村党组织奖励经费、离任村党组织书记生活补贴、行政村规模调整专项产业扶持资金、扶持壮大村集体经济支出等。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：扶持壮大村集体经济支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共滑县县委组织部2020年度部门预算表