2018年度滑县残疾人联合会部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县残疾人联合会机关内设5个职能处室和滑县残疾人就业服务所1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职能是：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

二、人员构成情况

滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制10人，其中：事业编制10；在职职工10人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县残疾人联合会本级预算和2个二级预算单位。具体为：残疾人联合会、残疾人就业服务所

第二部分

滑县残疾人联合会2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计1673.30万元，支出总计1673.30万元，与2017年相比，收、支总计各增加822.83万元，增长96.75%。主要原因是：2018年新增全国残疾预防和聋儿语训（大龄）项目，0-6岁残疾儿童康复性救助项目指标增多。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计1673.30万元，其中：一般公共预算97.55万元;政府性基金收入105.18万元，专项转移支付99.86万元，部门结转资金1370.71万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计1673.30万元，其中：基本支出83.66万元，占5%；项目支出1589.64万元，占95%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出95.76万元，商品和服务支出47.99万元，对个人和家庭补助1392.45万元，资本性支出（基本建设）137.09万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算97.55万元，与2017年相比，降低了152.81万元，降低61.04%。主要原因是2017年一般公共预算安排托养中心建设配套资金，2018年未安排.

2、2018年政府性基金收支预算105.18万元。与2017年相比，增加105.18万元。主要原因是上级安排用于残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补贴、残疾人助学、残疾人文化等方面的支出。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为97.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.06万元，占4.16%；社会保障和就业（类）支出85.32万元，占87.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.19万元，占3.27%；住房保障（类）支出4.98万元，占5.11%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出83.66万元，其中：工资福利支出68.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出14.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.54万元，主要包括退休费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出105.18万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为5.6万元，与2017年持平。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年持平。

（2）2018年公务接待费2万元，主要用于一般公务接待，与2017年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算14.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排200万元，主要用于采购滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心建设等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1005.32万元。主要项目是：提前下达2018年残疾人事业发展补助资金一般公共预算、2017年贫困残疾儿童康复救助资金、提前下达2018年残疾人事业发展补助资金彩票公益金预算、滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心、2017年中央残疾人事业发展补助资金、残疾人康复救助、残疾人托养和服务中心耕地开垦费、耕地占用费及勘测定界费、2017年中央残疾人事业发展补助资金-豫财社【2017】74号。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共22.4万元，共有车辆1辆，其中：通用设备21.94万元，家具、用具、装具及动植物0.47万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县残疾人联合会2018年度部门预算表