2019年度滑县残疾人联合会部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县残疾人联合会机关内设5个职能处室和滑县残疾人就业服务所1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职能是：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

二、人员构成情况

滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工8人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县残疾人联合会本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计1019.70万元，支出总计1019.70万元，与2018年相比，收、支总计各减少653.6万元，降低39.06%。主要原因是：上年结转结余资金减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计1019.70万元，其中：一般公共预算79.87万元;政府性基金收入143.7万元，专项转移支付107.36万元，部门结转资金688.77万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计1019.70万元，其中：基本支出70.04万元，占6.87%；项目支出949.66万元，占93.13%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出63.16万元，商品和服务支出34.23万元，对个人和家庭补助922.31万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算79.87万元，与2018年相比，降低了17.68万元，降低18.12%。主要原因是退休1人。

2、2019年政府性基金收支预算143.7万元。与2018年相比，增加了38.52万元，增长26.8%。主要原因是残疾儿童康复救助项目提前下达资金较上年增加量大。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为79.87万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.74万元，占91.07%；卫生健康（类）支出2.79万元，占3.49%；住房保障（类）支出4.34万元，占5.44%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出70.04万元，其中：工资福利支出56.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出13.43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.35万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出143.7万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为5.8万元，比2018年增加0.2万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元。与2018年持平。

（2）2019年公务接待费2.2万元，主要用于一般公务接待，较上年增加0.2万元，主要原因是增加一个下属单位， 即残疾人康复服务中心。

（3）2019年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元。与2018年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算13.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金628.36万元。主要项目是：残疾儿童康复救助项目140人-肢体、智力、孤独症康复经费补助,残疾人儿童康复救助项目（2018年132人）,基本辅助器具适配（任务350人）,自有资金结余转款,提前下达2019年河南省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）,提前下达2019年河南省残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）,2018年贫困残疾儿童康复救助项目。

（四）国有资产占用使用情况

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：特殊专业技术用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县残疾人联合会2019年度部门预算表

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