2020年度滑县残疾人联合会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县残疾人联合会机关内设5个职能处室和滑县残疾人就业服务所1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职能是：密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人”平等·参与·共享”。

　　二、人员构成情况

　　滑县残疾人联合会机关及归口预算管理单位共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工7人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由滑县残疾人联合会本级预算构成，无二级预算单位。

　　第二部分

　　滑县残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计1222.76万元，支出总计1222.76万元，与2019年相比，收、支总计各增加203.06万元，增长19.91%。主要原因是：2020年增加残疾人托养服务中心和综合服务中心配套工程建设。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入合计1222.76万元，其中：一般公共预算333.74万元;政府性基金收入128万元，专项转移支付90万元，部门结转资金671.02万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计1222.76万元，其中：基本支出68.43万元，占5.60%；项目支出1154.33万元，占94.4%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出66.30万元，商品和服务支出30.70万元，对个人和家庭补助902.09万元，资本性支出(基本建设)223.67万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2020年一般公共预算收支预算333.74万元，与2019年相比，增加了253.87万元，增长317.85%。主要原因是2020年增加残疾人托养服务中心和综合服务中心配套工程建设。

　　2、2020年政府性基金收支预算128万元。与2019年相比，降低了15.7万元，降低10.93%。主要原因是2020年助学项目和贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目下达资金较上年减少。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为333.74万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出326.07万元，占97.70%；卫生健康支出3.00万元，占0.90%；住房保障(类)支出4.67万元，占1.4%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出68.43万元，其中：工资福利支出56.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出12.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0.39万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款安排的支出128万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为5.35万元，比2019年减少0.45万元。具体支出情况如下：

　　(1)2020年因公出国(境)费用0万元。与2019年持平。

　　(2)2020年公务接待费1.75万元，主要用于一般公务接待，较上年减少0.45万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2020年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

　　(4)2020年公务用车购置费0万元，与2019年持平。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算12.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排223.67万元，其中：政府采购工程预算223.67万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要用于采购残疾人托养服务中心和综合服务中心配套工程。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2020年拟共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金962.19万元。主要项目是：滑县残疾人托养服务中心和综合服务中心(使用就业保障金)、自有资金中残疾预防试验区经费结转资金、2018年用于残疾人事业的彩票公益金支出科目结转资金、2020年提前下达用于残疾人事业的彩票公益金支出科目资金、2020年提前下达残疾人康复项目资金、2019年残疾人康复科目结转资金、2019年用于残疾人事业的彩票公益金支出科目结转资金。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2019年期末，我单位共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，主要包括：残疾人康复项目(包含基本辅助器具适配和残疾人基本康复服务)、残疾人就业和扶贫项目(包含农村贫困残疾人实用技术培训项目和残疾人文盲扫盲行动)，其他残疾人事业支出项目(包含“阳光家园”计划项目和残疾人机动轮椅车燃油补贴项目)。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：滑县残疾人联合会2020年度部门预算表

附件下载:
[滑县残疾人联合会2020年度部门预算表.xls]11563K]