滑县地方史志办公室2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县地方史志办公室内设3个职能处室：年鉴股、专业志股、文秘股。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：制定全县地方志书编纂工作规划和实施意见；承担县级综合志书、史书、年检的编纂任务；编辑出版全县范围内综合志书刊物和地情资料。

（二）人员构成情况

滑县地方史志办公室有编制15人，事业编制12人；在职职工12人，离退休人员16人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县综合志书、史书、年检的编纂任务；编辑出版全县范围内综合志书刊物和地情资料。

（四）部门预算单位构成

没有二级预算单位

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 185.81 万元，支出总计185.81 万元，与2016年相比，收、支总计减少53.5万元。减少22%。项目支出减少等原因。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算185.81万元，其中：财政拨款185.81万元（详见表02）。

（三）、支出预算说明

2017年支出预算185.81万元，按用途划分为：工资福利支出92.91万元，占50%；对个人和家庭的补助13.78万元，占7.4%；商品服务支出10.86万元，占5.9%；项目支出68.26万元，占36.7%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出92.91万元，占50%；对家庭和个人的补助13.78万元，占7.4%；商品服务支出10.86万元，占5.9%；项目支出68.26万元，占36.7%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：公车补贴、目标考核奖及健康休养费、印刷费等。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务招待经费较上年没有变化。

2017年公车上交，没有公务用车运行维护费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算117.5万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购100000元是书籍印刷费。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

[2017年单位国有资本经营预算拨款支出明细表.xls]  14K]

[2017年单位预算绩效申报表.XLS]  12K]

[滑县地方史志编纂委员会办公室国有资产占用使用情况统计表.xls]  1531K]

[滑县地方史志办公室2017年部门预算公开表.XLS]  108K]