2018年度滑县城乡规划管理局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

规划局机关内设5个职能科室和滑县规划监察队、滑县地理信息与规划编制研究研究中心等2个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内职责内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

规划局机关及归口预算管理单位共有编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人；在职职工43人，离退休人员3人。

三、部门预算单位构成

本次预算由滑县城乡规划管理局本级预算单位和2个二级预算单位。具体为：地理信息与规划编制研究中心和城乡规划执法监察大队.

第二部分

滑县城乡规划管理局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计554.91万元，支出总计554.91万元，与2017年相比，收、支总计各增加198.619万元，增长55.75%。主要原因是：按照百城提质工程要求，2017年底启动2018年开始编制4个专项规划设计费共计138.64万元。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计554.91万元，其中：一般公共预算307.27万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入15万元，专项转移支付0万元，部门结转资金232.63万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计554.91万元，其中：基本支出188.51万元，占34%；项目支出366.4万元，占66%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出193.14万元，商品和服务支出41.58万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出15万元，其他支出305.18万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算307.27万元，与2017年相比，减少了49万元，减少14%。主要原因是对一般性支出进行了压减。

2、2018年政府性基金收支预算15万元。与2017年相比，增加了15万元，增长100%。主要原因是2017年未使用政府性基金，2018年政府性基金支付滑县总体规划设计费用15万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为307.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.47万元，占9%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.54万元，占2%；城乡社区支出260.5万元，占85%，住房保障（类）支出11.75万元，占4%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出188.5万元，其中：工资福利支出160.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出27.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出15万元,主要用于滑县总体规划设计费。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为10万元，与上年一致。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,与上年一致。

（2）2018年公务接待费5万元，与上年一致，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为5万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年一致，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算27.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。主要项目是：滑县城市修补专项规划，滑县生态修复专项规划。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共144.73万元，共有车辆4辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额50万元，通用设备72.37万元，专用设备11.36万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物11万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县城乡规划管理局2018年度部门预算表