2020年度滑县城乡规划管理局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

规划局机关内设5个职能科室和滑县规划监察队、滑县地理信息与规划编制研究研究中心等2个归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内职责内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

规划局机关及归口预算管理单位共有编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人；在职职工39人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

规划局为独立核算预算单位，无二级预算单位。

第二部分

规划局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计562.56万元，支出总计562.56万元，与2019年相比，收、支总计各减少14.11万元，降低2.5%。主要原因是：工资福利支出减少，压减一般性支出。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计562.56万元，其中：一般公共预算345.45万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金217.11万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计562.56万元，其中：基本支出170.66万元，占30%；项目支出391.9万元，占70%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出147.43万元，商品和服务支出64.84万元，对个人和家庭补助0万元，其他支出350.29万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算345.45万元，与2019年相比，降低了32.16万元，降低9%。主要原因是工资福利支出减少，压减一般性支出。

2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，无变化。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为345.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.55万元，占5%；卫生健康支出7.9万元，占2.2%；城乡社区支出308.68万元，占89.3%；住房保障（类）支出12.32万元，占3.5%。。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出170.66万元，其中：工资福利支出147.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出23.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为0万元，比2019年减少4.15万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元，与上年相等。

（2）2020年公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为0万元，比上年减少3.75万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算23.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金302.3万元。主要项目是：2019年公用经费结转费用、2019年人员经费结转费用、2020年规划局自筹人员经费及公用经费。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县城乡规划管理局2020年度部门预算表