滑县公路管理局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县公路管理局内设8个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担全县境内干线公路的建设、养护、管理等职能。

（二）人员构成情况

滑县公路管理局共有编制318人，其中：事业编制318人；在职职工258人，离退休人员210人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县干线公路建设、养护、管理等职能。

二、收入预算说明

2016年收入预算1173.65万元，其中：财政拨款33.65万元；专项转移支付收入1140万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1173.65万元，按用途划分为：工资福利支出28.12万元，占2.40%；对个人和家庭的补助3.51万元，占0.30%；商品服务支出2.02万元，占0.17%；项目支出1140万元，占97.13%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出28.12万元，占2.40%；对家庭和个人的补助3.51万元，占0.30%；商品服务支出2.02万元，占0.17%；项目支出1140万元，占97.13%。主要项目是：省道101中修工程。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出28.12万元，对家庭和个人的补助3.51万元，商品服务支出2.02万元，基本建设支出1140万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

附表：滑县公路管理局2016年收支预算表

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