2018年度滑县公路局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县公路管理局机关内设8个科室，局下属另设路产管理中心、工程管理中心、养护管理中心三个事业单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

二、人员构成情况

滑县公路管理局机关及归口预算管理单位共有编制318人，其中：全供事业编制5人，自收自支事业编制313人；在职职工332人，退休人员222人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县公路管理局本级预算构成，无二级机构预算。

第二部分

滑县公路管理局2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计18803.16万元，支出总计18803.16万元，与2017年相比，收、支总计各增加18747.4953万元，增长%。主要原因是新增政府性基金、专项转移支付、上年结转资金安排的项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计18803.16万元，其中：一般公共预算37.68万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入3150.78万元，专项转移支付12164万元，部门结转资金3450.7万元,其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计18803.16万元，其中：基本支出37.68万元，占0.2%；项目支出18765.48万元，占99.8%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出40.68万元，商品和服务支出3.28万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出（基本建设）18459.2万元，资本性支出300万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算37.68万元，与2017年相比，降低了17.98万元，降低32.3%。主要原因是全供人员减少一名。

2、2018年政府性基金收支预算3150.78万元。与2017年相比，增加了3150.78万元，增长100%。主要原因是2018年新增项目资金。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为37.68万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.8万元，占15.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.56万元，占4.14%；交通运输支出27.9万元，占74.05%；住房保障（类）支出2.42万元，占6.42%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出37.68万元，其中：工资福利支出35.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出2.47万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等；对个人和家庭补助0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出3150.78万元,主要用于新增省道306线滑县境老爷庙至新乡界段改建工程、新增国道纵五线滑县县城至长济高速牛屯站段省级改造工程、新增国道342线（滑县境）改建工程前期费用。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0.3万元，比2017年增加万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,较上年减少0万元。

（2）2018年公务接待费0.3万元，主要用于非本地人员来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待活动，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算2.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3150.78万元。主要项目是：新增省道306线滑县境老爷庙至新乡界段改建工程、新增国道纵五线滑县县城至长济高速牛屯站段省级改造工程、新增国道342线（滑县境）改建工程。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共1299.76万元，共有车辆30辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额97.85万元，通用设备834.46万元，专用设备346.95万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物20.5万元，无形资产0万元等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，为提前下达2018年车辆购置税（第二批）用于交通运输重点项目支出预算（新增省道306线滑县境老爷庙至新乡段改建工程）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县公路管理局2018年度部门预算表